目 錄
第一部分 2022年度部門預(yu)算情況說明
一(yi)、部(bu)門基本情況(kuang)
二、2022年(nian)收(shou)入及(ji)支出(chu)總體情況
三、主要支出情況(kuang)
四、部門“三公”經費財政撥款預算說明(ming)
五、其(qi)他情況說明
六(liu)、名詞解釋
第二部分(fen) 2022年(nian)度(du)部門預(yu)算報表
一、收支總表
二、收入總(zong)表
三、支出總表(biao)
四、項目支出表(biao)
五、政(zheng)府(fu)采購預算明細(xi)表
六(liu)、財政撥(bo)款收支(zhi)總表
七(qi)、一般(ban)公共預算財政撥款支出表
; 八、一般公(gong)共預算財政撥(bo)款基本支出(chu)表
九(jiu)、政府性基金預算財政撥款支(zhi)出表
十、國有資本(ben)經營預算(suan)財政撥款支出表
十一(yi)、財政撥款(kuan)“三公”經(jing)費(fei)支出表
十(shi)二(er)、政(zheng)府(fu)購買服務(wu)預算(suan)財政(zheng)撥款明細(xi)表
十(shi)三(san)、項目(mu)支出績效目(mu)標表
十(shi)四、部(bu)門整體(ti)支出績效目標表(biao)
第一(yi)部分 2022年部門(men)預算情況(kuang)說明
一、部門(men)基本(ben)情況(kuang)
（一）本部門性(xing)質、職責等情況
北(bei)京首(shou)(shou)農食(shi)(shi)品(pin)(pin)(pin)(pin)集(ji)團有限公司(si)(si)是(shi)北(bei)京市人民政(zheng)府(fu)授(shou)權經營國有資產的(de)國有獨資有限責任(ren)(ren)公司(si)(si)，是(shi)當前(qian)北(bei)京市政(zheng)府(fu)重點培育(yu)用于調控市場供(gong)給、穩定農產品(pin)(pin)(pin)(pin)價格、保障食(shi)(shi)品(pin)(pin)(pin)(pin)安全的(de)農業(ye)(ye)(ye)產業(ye)(ye)(ye)化(hua)龍頭(tou)企(qi)業(ye)(ye)(ye)，作(zuo)為首(shou)(shou)都(dou)市民的(de)菜籃(lan)子(zi)(zi)、米袋子(zi)(zi)、奶瓶子(zi)(zi)、肉案子(zi)(zi)，本部門具有“創新農業(ye)(ye)(ye)科(ke)技”、“奉獻(xian)安全食(shi)(shi)品(pin)(pin)(pin)(pin)”和(he)“提(ti)供(gong)應(ying)急保障”三(san)大(da)職(zhi)責；同時作(zuo)為市屬(shu)(shu)(shu)國企(qi)，本部門堅(jian)決履行國企(qi)社會政(zheng)治(zhi)職(zhi)責，圍繞首(shou)(shou)都(dou)“四(si)個中心(xin)”建設(she)，承擔好(hao)“四(si)個服(fu)務(wu)”保障職(zhi)能，不斷提(ti)升服(fu)務(wu)質量(liang)和(he)水平(ping)，主動融入(ru)京津冀(ji)協同發展，落實好(hao)疏解整治(zhi)促提(ti)升專(zhuan)項(xiang)和(he)扶(fu)貧攻堅(jian)行動。2022年度首(shou)(shou)農食(shi)(shi)品(pin)(pin)(pin)(pin)集(ji)團及所屬(shu)(shu)(shu)事業(ye)(ye)(ye)單位仍將(jiang)持續發揮(hui)自身優勢，充分發揮(hui)“菜籃(lan)子(zi)(zi)、米袋子(zi)(zi)、奶瓶子(zi)(zi)、肉案子(zi)(zi)”的(de)巨大(da)功(gong)效，著力于農業(ye)(ye)(ye)生(sheng)產保障、農業(ye)(ye)(ye)生(sheng)產設(she)施(shi)設(she)備改造升級、農產品(pin)(pin)(pin)(pin)加(jia)工及先進(jin)技術應(ying)用等(deng)相(xiang)關(guan)領域科(ke)學研(yan)究。本公司(si)(si)所屬(shu)(shu)(shu)事業(ye)(ye)(ye)單位北(bei)京三(san)元集(ji)團畜(chu)牧(mu)獸(shou)醫總站負責組(zu)織部署集(ji)團所屬(shu)(shu)(shu)動物疫(yi)病(bing)（特(te)別是(shi)重大(da)動物疫(yi)病(bing)）的(de)防控，承擔首(shou)(shou)農食(shi)(shi)品(pin)(pin)(pin)(pin)集(ji)團系統內重大(da)動物疫(yi)病(bing)的(de)監測、預警、應(ying)急處(chu)置，重要人畜(chu)共(gong)患病(bing)的(de)檢(jian)疫(yi)凈化(hua)，以及獸(shou)醫技術人員(yuan)的(de)培訓和(he)業(ye)(ye)(ye)務(wu)指導等(deng)任(ren)(ren)務(wu)。
（二）機構設(she)置情況（內設(she)機構數量，下屬單位數量及(ji)名稱）
北京首農(nong)食(shi)品集團(tuan)有(you)(you)限公(gong)司(si)是北京市人民政府授權(quan)經營國有(you)(you)資(zi)產(chan)的(de)國有(you)(you)獨資(zi)有(you)(you)限責任(ren)公(gong)司(si)，是集食(shi)品加工制造業(ye)、現代(dai)農(nong)牧業(ye)、物產(chan)物流業(ye)為一體的(de)大型綜合企業(ye)集團(tuan)。董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會為集團(tuan)公(gong)司(si)常設(she)最高權(quan)力(li)和決策機(ji)構，董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會下(xia)設(she)戰(zhan)略與投資(zi)委(wei)(wei)員(yuan)會，提名委(wei)(wei)員(yuan)會，審計、風險與法(fa)治建設(she)委(wei)(wei)員(yuan)會，薪酬與績效(xiao)考評委(wei)(wei)員(yuan)會等專門委(wei)(wei)員(yuan)會，為董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會決策提供支持(chi)。集團(tuan)總(zong)部機(ji)構根據(ju)職責分工設(she)有(you)(you)28個(ge)內部職能管理部室。本部門下(xia)屬1家事(shi)(shi)(shi)業(ye)單位(wei)，為自收自支事(shi)(shi)(shi)業(ye)單位(wei)北京三(san)元集團(tuan)畜(chu)牧獸(shou)醫總(zong)站(zhan)。
（三）人(ren)員構成情況
北京(jing)首農(nong)食品集團有(you)限(xian)公司(si)部門(men)行(xing)政編(bian)制(zhi)0人(ren)，實際0人(ren)；事業編(bian)制(zhi)0人(ren)，實際23人(ren)；其他人(ren)員，離(li)退休(xiu)(xiu)人(ren)員0人(ren)，其中：離(li)休(xiu)(xiu)0人(ren)，退休(xiu)(xiu)0人(ren)。
二、2022年收入及支(zhi)出總體(ti)情況
（一）收入預算說明(ming)
2022年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)收(shou)入預算38,638.57萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)(bi)2021年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)30,113.56萬(wan)(wan)元(yuan)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)8,525.01萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)長28.31%。其(qi)中：本年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)財(cai)政(zheng)(zheng)撥(bo)款收(shou)入31,729.4萬(wan)(wan)元(yuan),比(bi)(bi)2021年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)28,942.18萬(wan)(wan)元(yuan)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)2,787.22萬(wan)(wan)元(yuan)，主(zhu)要是(shi)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)政(zheng)(zheng)府性資(zi)金預算收(shou)入3,274萬(wan)(wan)元(yuan)，用于農田建設項目；本年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)其(qi)他資(zi)金收(shou)入6,909.17萬(wan)(wan)元(yuan),比(bi)(bi)2021年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)1,171.17萬(wan)(wan)元(yuan)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)5,738萬(wan)(wan)元(yuan)，主(zhu)要是(shi)集團下屬(shu)(shu)企(qi)業項目自籌資(zi)金納入其(qi)他收(shou)入管理，增(zeng)(zeng)幅(fu)較大；上年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)結轉(zhuan)結余資(zi)金0萬(wan)(wan)元(yuan),比(bi)(bi)2021年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)0.21萬(wan)(wan)元(yuan)減少0.21萬(wan)(wan)元(yuan)，主(zhu)要是(shi)減少下屬(shu)(shu)企(qi)業年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)中追加(jia)(jia)的人員經費。
（二）支出(chu)情況說明
2022年支出預算38，638.57萬元，比2021年30，113.56萬元增(zeng)加8,525.01萬元，增(zeng)長28.31%。
基(ji)本支(zhi)出(chu)預算(suan)0.00萬(wan)(wan)元(yuan)，占總支(zhi)出(chu)預算(suan)0.00%，比2021年626.22萬(wan)(wan)元(yuan)減(jian)少(shao)626.22萬(wan)(wan)元(yuan)，降(jiang)低100%，主(zhu)要是(shi)為落實(shi)事(shi)業(ye)(ye)單位改革批復意見，減(jian)少(shao)一家(jia)事(shi)業(ye)(ye)單位北京(jing)市SPF豬育種(zhong)管理中(zhong)心(xin)，基(ji)本經(jing)費(fei)支(zhi)出(chu)減(jian)少(shao)。項(xiang)(xiang)目(mu)支(zhi)出(chu)預算(suan)38,638.57萬(wan)(wan)元(yuan)，比2021年29,487.34萬(wan)(wan)元(yuan)增(zeng)加9,151.23萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)長(chang)31.03%，主(zhu)要是(shi)增(zeng)加政府(fu)性(xing)資(zi)金(jin)(jin)預算(suan)3,274萬(wan)(wan)元(yuan)，用于農田建設(she)項(xiang)(xiang)目(mu)；增(zeng)加集團下屬企(qi)業(ye)(ye)自籌資(zi)金(jin)(jin)，用于農業(ye)(ye)產業(ye)(ye)化項(xiang)(xiang)目(mu)建設(she)。其中(zhong)：
1.事業(ye)單(dan)位經營支(zhi)出897.26萬元，較(jiao)2021年預(yu)算(suan)996.07萬元，減(jian)(jian)少(shao)98.81萬元，主要是為落實事業(ye)單(dan)位改革批復意見，減(jian)(jian)少(shao)一家事業(ye)單(dan)位北京市(shi)SPF豬育(yu)種管(guan)理中心，事業(ye)單(dan)位經營支(zhi)出減(jian)(jian)少(shao)。
2.上繳上級支出0萬元(yuan)。
3.對附(fu)屬單位補助支(zhi)出(chu)0萬元。
三(san)、主要支(zhi)出情況
首(shou)農(nong)(nong)食(shi)品(pin)(pin)集(ji)團作為(wei)(wei)北京(jing)市大(da)型食(shi)品(pin)(pin)產業(ye)集(ji)團，本(ben)著“立足首(shou)都(dou)，服務三(san)農(nong)(nong)”的(de)宗旨，不斷加(jia)(jia)強(qiang)資源整合優化，構建首(shou)都(dou)食(shi)品(pin)(pin)全產業(ye)鏈優勢，保(bao)障首(shou)都(dou)食(shi)品(pin)(pin)安全供應(ying)、豐富(fu)首(shou)都(dou)人民(min)餐桌。2022年度首(shou)農(nong)(nong)食(shi)品(pin)(pin)集(ji)團及(ji)所屬事業(ye)單位仍將持續(xu)發揮自身優勢，履行(xing)“創(chuang)新農(nong)(nong)業(ye)科技(ji)(ji)”、“奉獻安全食(shi)品(pin)(pin)”和(he)“提(ti)供應(ying)急(ji)保(bao)障”三(san)大(da)職責，充分發揮“菜(cai)籃子、米袋子、奶瓶(ping)子、肉案子”的(de)巨大(da)功(gong)效(xiao)，著力于農(nong)(nong)業(ye)生(sheng)產保(bao)障、農(nong)(nong)業(ye)生(sheng)產設施設備改(gai)造升級(ji)、農(nong)(nong)產品(pin)(pin)加(jia)(jia)工(gong)及(ji)先(xian)進技(ji)(ji)術(shu)應(ying)用等相關領(ling)域科學研(yan)(yan)究。部(bu)門(men)預(yu)算項目主要(yao)支出(chu)方向為(wei)(wei)農(nong)(nong)業(ye)產業(ye)化發展和(he)生(sheng)態效(xiao)益補償(chang)林木養(yang)護。部(bu)門(men)預(yu)算支出(chu)主要(yao)為(wei)(wei)農(nong)(nong)業(ye)科技(ji)(ji)研(yan)(yan)究與示范、畜禽種(zhong)業(ye)養(yang)殖繁(fan)育環境升級(ji)改(gai)造、種(zhong)養(yang)殖業(ye)產業(ye)化提(ti)升、食(shi)品(pin)(pin)加(jia)(jia)工(gong)及(ji)安全監測、農(nong)(nong)田水利建設、森林生(sheng)態效(xiao)益補償(chang)等多(duo)個方面(mian)。所屬事業(ye)單位支出(chu)將持續(xu)用于加(jia)(jia)強(qiang)集(ji)團系統內(nei)的(de)動物(wu)疫(yi)情(qing)疫(yi)病(bing)防控、監測、研(yan)(yan)究、管(guan)理(li)工(gong)作。
四、單(dan)位“三公”經費財政撥款預算說明
本部門(men)2022年無財(cai)政撥款安排的“三公(gong)”經費預算(suan)。
（一）“三公”經費的(de)單位范(fan)圍
北京首農食品集團(tuan)有限公(gong)司部(bu)門因公(gong)出國（境）費用(yong)、公(gong)務接待費、公(gong)務用(yong)車購(gou)置和運行維護費開支單位包括(kuo)0個所屬單位。
（二）“三公(gong)”經費財政撥款情況說(shuo)明(ming)
2022年(nian)"三(san)公”經費財政(zheng)(zheng)撥款預算0.00萬元，比2021年(nian)"三(san)公”經費財政(zheng)(zheng)撥款預算減(jian)少3.74萬元。其中：
1.因公出國（境(jing)）費(fei)用。2022年預算數(shu)0萬(wan)元，與2021年預算數(shu)持平。
2、公務接待費(fei)。2022年預(yu)算(suan)數(shu)0萬(wan)元，比(bi)2021年預(yu)算(suan)數(shu)0.49萬(wan)元減(jian)少(shao)0.49萬(wan)元，主要原因：減(jian)少(shao)一家事業單位北京市SPF豬育種管理(li)中(zhong)心，公務接待費(fei)減(jian)少(shao)。
3、公務(wu)(wu)用(yong)車購(gou)(gou)置和(he)運(yun)(yun)行(xing)維護費(fei)。2022年(nian)預算數0萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，其中，公務(wu)(wu)用(yong)車購(gou)(gou)置費(fei)2022年(nian)預算數0萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，與2021預算數0萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)持平；公務(wu)(wu)用(yong)車運(yun)(yun)行(xing)維護費(fei)2022年(nian)預算數0萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，其中：公務(wu)(wu)用(yong)車加油0萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，公務(wu)(wu)用(yong)車維修0萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，公務(wu)(wu)用(yong)車保險0萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，其他0萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。比2021預算數3.25萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)減少(shao)3.25萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，主(zhu)要原因：減少(shao)一家事業(ye)單(dan)位北京市SPF豬育種管理(li)中心，公務(wu)(wu)用(yong)車購(gou)(gou)置和(he)運(yun)(yun)行(xing)維護費(fei)減少(shao)。
五、其他(ta)情況說明(ming)
（一）政府采購預算說明
2022年北京首農(nong)食(shi)品集團有限公司政府采購預算總額0.00萬元。
（二）政府購買(mai)服務預算說明
2022年北(bei)京(jing)首農食品集團(tuan)有限(xian)公司購買(mai)服務預算總額0.00萬元。
（三）機關運行經費情況說明
我(wo)單(dan)位(wei)不在機關(guan)運行經費(fei)統(tong)計范圍之內(nei)。
機關運行(xing)經(jing)費(fei)(fei)：是指行(xing)政單位(wei)（含參照(zhao)公務員(yuan)法管(guan)理(li)事業(ye)單位(wei)）使用(yong)一般(ban)公共預算財(cai)政撥款安排(pai)的基本支(zhi)出中的日常(chang)公用(yong)經(jing)費(fei)(fei)支(zhi)出，包(bao)括辦公及印刷費(fei)(fei)、郵電費(fei)(fei)、差(cha)旅費(fei)(fei)、會議(yi)費(fei)(fei)、福利(li)費(fei)(fei)、日常(chang)維修費(fei)(fei)、專用(yong)材料及一般(ban)設備購(gou)置費(fei)(fei)、辦公用(yong)房水電費(fei)(fei)、辦公用(yong)房取(qu)暖費(fei)(fei)、辦公用(yong)房物業(ye)管(guan)理(li)費(fei)(fei)、公務用(yong)車運行(xing)維護費(fei)(fei)以及其他費(fei)(fei)用(yong)。
（四）項(xiang)目(mu)(mu)支出績效目(mu)(mu)標情況說明
2022年，北京(jing)首農食品集團(tuan)有限公司(si)填報績(ji)效(xiao)目標(biao)的(de)預(yu)(yu)算項(xiang)目27個，占(zhan)全(quan)部(bu)預(yu)(yu)算項(xiang)目27個的(de)100%。填報績(ji)效(xiao)目標(biao)的(de)項(xiang)目支(zhi)出預(yu)(yu)算38,638.57萬元，占(zhan)本部(bu)門全(quan)部(bu)項(xiang)目支(zhi)出預(yu)(yu)算的(de)100%。詳見項(xiang)目支(zhi)出績(ji)效(xiao)目標(biao)表。
（五）重(zhong)點(dian)行(xing)政事業性(xing)收費情況說明(ming)
本單位2022年無重(zhong)點行政(zheng)事業性收(shou)費。
（六）國有資本經營預算財政撥(bo)款情況說明(ming)
本單位2022年無國有資本經(jing)營預(yu)算財政(zheng)撥款安排的預(yu)算
（七）國有資產占用情(qing)況(kuang)說明
截至(zhi)2021年底，北京首(shou)農食品(pin)集團(tuan)有限公司共有車輛(liang)19臺，共計368.33萬(wan)(wan)元(yuan)；單(dan)位價值(zhi)50萬(wan)(wan)元(yuan)以(yi)上的(de)通用(yong)(yong)設備(bei)0臺（套），共計0.00萬(wan)(wan)元(yuan)，單(dan)位價值(zhi)100萬(wan)(wan)元(yuan)以(yi)上的(de)專用(yong)(yong)設備(bei)3臺（套）、共計646.44萬(wan)(wan)元(yuan)。
- 名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完(wan)成日常工作(zuo)任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支(zhi)出：指在基本支(zhi)出之(zhi)外(wai)為完成特定(ding)行政(zheng)任(ren)務或(huo)事業發展目標所發生的支(zhi)出。
第二部(bu)分 2022年部(bu)門預算報表(biao)
