第(di)一部分(fen) 2022年度單位預算情況說明
一、單位基本情況
二、2022年收(shou)入及(ji)支出總(zong)體情況
三(san)、主(zhu)要支出情況
四、單位“三公”經費財政撥款(kuan)預算說明
五、其他情(qing)況說明
六、名詞解釋
第二部分(fen) 2022年(nian)度單位預(yu)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算(suan)明細表
六(liu)、財政(zheng)撥(bo)款收支總(zong)表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般(ban)公(gong)共預算財政撥款(kuan)基(ji)本支(zhi)出(chu)表
九、政府性基金預算財政撥款(kuan)支出(chu)表
十(shi)、國(guo)有資本經營預算(suan)財政撥款支(zhi)出表
十一、財政撥款“三公”經費支出(chu)表(biao)
十二、政(zheng)(zheng)府購(gou)買服務預算財政(zheng)(zheng)撥款明細表
十三、項目支出績(ji)效目標表
第一部分(fen) 2022年單位預算情況說明
一、單位情(qing)況
（一(yi)）本單位(wei)性質、職責等(deng)情況
北京首(shou)(shou)農(nong)(nong)(nong)(nong)食(shi)(shi)品(pin)(pin)集(ji)團有(you)(you)限公司是北京市(shi)人民(min)政(zheng)(zheng)(zheng)府授權經營(ying)國(guo)有(you)(you)資(zi)產(chan)(chan)的(de)國(guo)有(you)(you)獨(du)資(zi)有(you)(you)限責(ze)任(ren)公司，是當(dang)前北京市(shi)政(zheng)(zheng)(zheng)府重(zhong)點培育用于調控(kong)市(shi)場供給、穩(wen)定農(nong)(nong)(nong)(nong)產(chan)(chan)品(pin)(pin)價格、保障(zhang)食(shi)(shi)品(pin)(pin)安全(quan)的(de)農(nong)(nong)(nong)(nong)業(ye)(ye)(ye)(ye)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)化龍頭企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)，作為(wei)(wei)首(shou)(shou)都(dou)市(shi)民(min)的(de)菜(cai)籃子(zi)(zi)、米袋子(zi)(zi)、奶瓶子(zi)(zi)、肉(rou)案(an)子(zi)(zi)，本部門具有(you)(you)“創新農(nong)(nong)(nong)(nong)業(ye)(ye)(ye)(ye)科技(ji)”、“奉(feng)獻安全(quan)食(shi)(shi)品(pin)(pin)”和(he)(he)“提(ti)供應(ying)(ying)急保障(zhang)”三大(da)(da)職(zhi)責(ze)；同(tong)時(shi)作為(wei)(wei)市(shi)屬國(guo)企(qi)(qi)，本單位堅決(jue)履行(xing)國(guo)企(qi)(qi)社會政(zheng)(zheng)(zheng)治職(zhi)責(ze)，圍繞首(shou)(shou)都(dou)“四(si)(si)個(ge)(ge)中(zhong)心”建(jian)設(she)，承擔好“四(si)(si)個(ge)(ge)服務”保障(zhang)職(zhi)能，不斷(duan)提(ti)升服務質量和(he)(he)水(shui)平，主(zhu)動(dong)融(rong)入京津(jin)冀協同(tong)發(fa)展，落(luo)實(shi)好疏解整治促(cu)提(ti)升專項(xiang)(xiang)和(he)(he)扶貧攻堅行(xing)動(dong)。2022年度首(shou)(shou)農(nong)(nong)(nong)(nong)食(shi)(shi)品(pin)(pin)集(ji)團仍將持續發(fa)揮自身優勢，充分(fen)發(fa)揮“菜(cai)籃子(zi)(zi)、米袋子(zi)(zi)、奶瓶子(zi)(zi)、肉(rou)案(an)子(zi)(zi)”的(de)巨大(da)(da)功效，著力(li)于農(nong)(nong)(nong)(nong)業(ye)(ye)(ye)(ye)生產(chan)(chan)保障(zhang)、農(nong)(nong)(nong)(nong)業(ye)(ye)(ye)(ye)生產(chan)(chan)設(she)施設(she)備改造(zao)升級、農(nong)(nong)(nong)(nong)產(chan)(chan)品(pin)(pin)加(jia)工(gong)(gong)及(ji)先進(jin)技(ji)術應(ying)(ying)用等相關領(ling)域科學(xue)研究。財政(zheng)(zheng)(zheng)項(xiang)(xiang)目(mu)資(zi)金將全(quan)部投入到我集(ji)團的(de)畜(chu)牧養(yang)殖業(ye)(ye)(ye)(ye)、種(zhong)植業(ye)(ye)(ye)(ye)及(ji)食(shi)(shi)品(pin)(pin)加(jia)工(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)中(zhong)，內(nei)容涉及(ji)農(nong)(nong)(nong)(nong)業(ye)(ye)(ye)(ye)科技(ji)研發(fa)與(yu)示范、畜(chu)禽(qin)種(zhong)業(ye)(ye)(ye)(ye)養(yang)殖環境升級、種(zhong)養(yang)殖業(ye)(ye)(ye)(ye)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)化提(ti)升、食(shi)(shi)品(pin)(pin)加(jia)工(gong)(gong)及(ji)安全(quan)監測、農(nong)(nong)(nong)(nong)田水(shui)利、森(sen)林生態效益(yi)補償等多個(ge)(ge)方(fang)面。通過項(xiang)(xiang)目(mu)建(jian)設(she)不但(dan)能極(ji)大(da)(da)的(de)提(ti)升大(da)(da)型國(guo)企(qi)(qi)對于行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)引領(ling)和(he)(he)示范效應(ying)(ying)，更(geng)好地帶動(dong)京郊(jiao)農(nong)(nong)(nong)(nong)業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)發(fa)展和(he)(he)農(nong)(nong)(nong)(nong)民(min)致富，同(tong)時(shi)對于首(shou)(shou)都(dou)安全(quan)食(shi)(shi)品(pin)(pin)的(de)保障(zhang)供應(ying)(ying)均有(you)(you)重(zhong)大(da)(da)的(de)推進(jin)作用。
（二(er)）機(ji)構設置(zhi)情(qing)況（內設機(ji)構數(shu)量，下屬(shu)單位數(shu)量及名稱）
北京首農食(shi)(shi)品集(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)有限(xian)公司是(shi)北京市人民政府授權經營國有資(zi)產(chan)的國有獨資(zi)有限(xian)責(ze)任公司，是(shi)集(ji)食(shi)(shi)品加工制造業、現代農牧業、物(wu)產(chan)物(wu)流業為一體的大型綜合企業集(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)。董事(shi)會(hui)為集(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)公司常設最高權力(li)和(he)決(jue)策機(ji)構，董事(shi)會(hui)下設戰(zhan)略(lve)與(yu)(yu)投資(zi)委(wei)員(yuan)會(hui)，提(ti)名(ming)委(wei)員(yuan)會(hui)，審計、風險(xian)與(yu)(yu)法治建(jian)設委(wei)員(yuan)會(hui)，薪酬與(yu)(yu)績效考評委(wei)員(yuan)會(hui)等專門委(wei)員(yuan)會(hui)，為董事(shi)會(hui)決(jue)策提(ti)供(gong)支持(chi)。集(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)總部(bu)機(ji)構根(gen)據職責(ze)分工設有28個內部(bu)職能管理部(bu)室。
（三）人員構成(cheng)情(qing)況
北(bei)京(jing)首農食品集團有限公司行政編(bian)制0人(ren)(ren)(ren)，實際0人(ren)(ren)(ren)；事業編(bian)制0人(ren)(ren)(ren)，實際0人(ren)(ren)(ren)；其他(ta)人(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)，離(li)(li)退(tui)休(xiu)人(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)0人(ren)(ren)(ren)，其中(zhong)：離(li)(li)休(xiu)0人(ren)(ren)(ren)，退(tui)休(xiu)0人(ren)(ren)(ren)。
二、收入(ru)預算說明
（一）收入預算說明
2022年收(shou)入(ru)預算36,902.65萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2021年27,569.71萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)增加9,332.94萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，增長33.85%。其中：本年財政(zheng)撥款收(shou)入(ru)30,890.74萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),比(bi)2021年27，569.71萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)增加3,321.03萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，主要(yao)(yao)是增加政(zheng)府性資金(jin)預算收(shou)入(ru)3274萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，用(yong)于農(nong)田(tian)建(jian)設(she)項目；本年其他資金(jin)收(shou)入(ru)6,011.91萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),比(bi)2021年0.00萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)增加6,011.91萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，主要(yao)(yao)是集(ji)團(tuan)下屬企業項目自籌資金(jin)納入(ru)其他收(shou)入(ru)管理(li)，增幅較大(da)；上年結轉(zhuan)結余資金(jin)0萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),與2021年持平。
（二）支出預算說(shuo)明(ming)
2022年(nian)支出(chu)預算36,902.65萬(wan)元，比2021年(nian)27,569.71萬(wan)元增加9,332.94萬(wan)元，增長33.85%。
基本支(zhi)出預(yu)(yu)算0.00萬(wan)元(yuan)(yuan)，與2021年持平。項(xiang)目支(zhi)出預(yu)(yu)算36,902.65萬(wan)元(yuan)(yuan)，比2021年27,569.71萬(wan)元(yuan)(yuan)增(zeng)加9,332.94萬(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)長33.85%，主(zhu)要是(shi)增(zeng)加政府性資(zi)金預(yu)(yu)算3274萬(wan)元(yuan)(yuan)，用(yong)于農田建(jian)設項(xiang)目；增(zeng)加集團下屬企業(ye)(ye)自籌資(zi)金，用(yong)于農業(ye)(ye)產業(ye)(ye)化項(xiang)目建(jian)設。部門預(yu)(yu)算項(xiang)目主(zhu)要為農業(ye)(ye)產業(ye)(ye)化發(fa)展項(xiang)目和生態效益補償林木養(yang)護(hu)經費等。其中：
1.事業(ye)單位經營支出0萬元(yuan)。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附(fu)屬(shu)單位補助支出0萬元。
三、主要支出情(qing)況
首(shou)(shou)(shou)農(nong)食品(pin)集團作(zuo)為北京市大型食品(pin)產(chan)業(ye)(ye)集團，本著“立足首(shou)(shou)(shou)都(dou)，服(fu)務三(san)農(nong)”的(de)宗旨，不斷(duan)加(jia)強資源整合優化，構建首(shou)(shou)(shou)都(dou)食品(pin)全產(chan)業(ye)(ye)鏈優勢(shi)，保障(zhang)首(shou)(shou)(shou)都(dou)食品(pin)安全供(gong)應(ying)、豐富首(shou)(shou)(shou)都(dou)人民餐桌。2022年(nian)度(du)首(shou)(shou)(shou)農(nong)食品(pin)集團仍將持(chi)續(xu)發(fa)揮自身優勢(shi)，履(lv)行“創新農(nong)業(ye)(ye)科技”、“奉獻安全食品(pin)”和“提供(gong)應(ying)急保障(zhang)”三(san)大職責(ze)，充(chong)分發(fa)揮“菜(cai)籃子(zi)、米(mi)袋子(zi)、奶瓶(ping)子(zi)、肉(rou)案子(zi)”的(de)巨大功效(xiao)，著力(li)于(yu)農(nong)業(ye)(ye)生(sheng)(sheng)產(chan)保障(zhang)、農(nong)業(ye)(ye)生(sheng)(sheng)產(chan)設(she)施設(she)備改(gai)(gai)造升級(ji)、農(nong)產(chan)品(pin)加(jia)工及先進技術(shu)應(ying)用(yong)等相關領域科學研(yan)究(jiu)。部門(men)預(yu)算支(zhi)出主要為農(nong)業(ye)(ye)科技研(yan)究(jiu)與示范、畜禽種(zhong)業(ye)(ye)養殖繁育環(huan)境升級(ji)改(gai)(gai)造、種(zhong)養殖業(ye)(ye)產(chan)業(ye)(ye)化提升、食品(pin)加(jia)工及安全監測、農(nong)田水利建設(she)、森林生(sheng)(sheng)態效(xiao)益補償(chang)等多個(ge)方面(mian)。
四、單(dan)位“三(san)公”經費(fei)財政撥款預算說明
本(ben)單位2022年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
五、其(qi)他情況說明
（一）政府采購預(yu)算(suan)說明
2022年北京首農(nong)食品集團(tuan)有限公司政府采購預算總額0萬元。
（二）政府購買服務預算說明
2022年北京首農(nong)食品集團有限公司(si)無政府購買服務預算。
（三）機關運行(xing)經費情況(kuang)說(shuo)明
我(wo)單位不在機關(guan)運(yun)行經費統計范(fan)圍之內。
（四）項(xiang)目支(zhi)出績效目標情況說明
2022年，北京首農食(shi)品集團(tuan)有限(xian)公司財(cai)務填報績(ji)效(xiao)目(mu)(mu)標(biao)的預算(suan)(suan)(suan)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)25個，占(zhan)全(quan)部(bu)預算(suan)(suan)(suan)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)25個的100%。填報績(ji)效(xiao)目(mu)(mu)標(biao)的項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)支(zhi)出預算(suan)(suan)(suan)36,902.65萬元，占(zhan)本部(bu)門全(quan)部(bu)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)支(zhi)出預算(suan)(suan)(suan)的100%。詳見(jian)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)支(zhi)出績(ji)效(xiao)目(mu)(mu)標(biao)表。
（五(wu)）重(zhong)點行政事業性收費情況說明(ming)
本(ben)部門2022年無(wu)重點行政事業(ye)性收費。
（六(liu)）國有資本經營預算財政撥款情況說明(ming)
本單位2022年無(wu)國有資本經營(ying)預(yu)算(suan)財政撥款安排的預(yu)算(suan)。
（七）國有資產占用情況說明
截至2021年底，本單位共(gong)有(you)車輛0臺(tai)，共(gong)計(ji)(ji)0.00萬(wan)(wan)元(yuan)；單位價(jia)值(zhi)50萬(wan)(wan)元(yuan)以(yi)(yi)上的通用設(she)備0臺(tai)（套）、共(gong)計(ji)(ji)0.00萬(wan)(wan)元(yuan)，單位價(jia)值(zhi)100萬(wan)(wan)元(yuan)以(yi)(yi)上的專(zhuan)用設(she)備0臺(tai)（套）、共(gong)計(ji)(ji)0.00萬(wan)(wan)元(yuan)。
- 名詞解釋
項(xiang)目(mu)支(zhi)出：指在(zai)基本支(zhi)出之外為完成(cheng)特(te)定行政任務或事業發(fa)展目(mu)標(biao)所發(fa)生的支(zhi)出。
第二部(bu)分(fen) 2022年單位預算報表(biao)
