第一部(bu)分(fen) 2022年度部(bu)門預算情況說(shuo)明
一、部(bu)門基(ji)本情況
二(er)、2022年收入及支出總體情況
三、主(zhu)要支出情(qing)況
四、部門(men)“三公”經費財政撥款預算說明(ming)
五、其他情況(kuang)說明
六、名詞(ci)解釋(shi)
第(di)二部(bu)分 2022年度部(bu)門預(yu)算報表
一(yi)、收支總表
二、收入總表
三、支出(chu)總表
四、項目(mu)支出表(biao)
五(wu)、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yu)算(suan)財(cai)政撥款支出表
八(ba)、一般公(gong)共預算財政撥款基本支出表
九、政(zheng)府性基金預(yu)算財政(zheng)撥款支出(chu)表
十、國有(you)資本經營(ying)預算財政撥款支(zhi)出表
十(shi)一、財政撥款“三公(gong)”經費支(zhi)出表
十二、政(zheng)府購買服務預算財(cai)政(zheng)撥款明細(xi)表
十三、項目(mu)支(zhi)出績效目(mu)標表
第一部分 2022年單位預算情況說明
一、單位基本情況
（一）本單位性質、職責等情況
本單(dan)位是1994年經北京市機(ji)構編制(zhi)委員會批(pi)準成立(li)的經費(fei)自理事業單(dan)位。單(dan)位職責是：
1、負責組織部署首農(nong)食(shi)品集團動(dong)物疫病(bing)(bing)（特別(bie)是重大(da)動(dong)物疫病(bing)(bing)）的(de)防控；承擔首農(nong)食(shi)品集團系(xi)統內重大(da)動(dong)物疫病(bing)(bing)的(de)監測、預警、應(ying)急處(chu)置，重要人(ren)畜共(gong)患病(bing)(bing)的(de)檢疫凈化。
2、負責承擔首農食品集(ji)團獸(shou)醫技(ji)術人(ren)員(yuan)（包(bao)括(kuo)動物防疫、臨(lin)床(chuang)診(zhen)斷、實驗(yan)室檢驗(yan)等(deng)人(ren)員(yuan)）的培訓及業(ye)務(wu)指導工(gong)作(zuo)；
3、負責組(zu)織(zhi)首農食品集團畜(chu)禽疫(yi)(yi)苗（國家強制免(mian)疫(yi)(yi)的(de)疫(yi)(yi)苗）、消毒藥等(deng)防疫(yi)(yi)物(wu)資的(de)儲備及供(gong)應工作。
（二(er)）機構設(she)置(zhi)情況
本(ben)單位內設(she)防(fang)疫科、診斷中心、綜合辦(ban)公室三個科室。
（三(san)）人(ren)員構(gou)成情況
北(bei)京三元集團畜牧獸醫總站行(xing)政編制0人(ren)(ren)(ren)，實際0人(ren)(ren)(ren)；事業(ye)編制0人(ren)(ren)(ren)，實有人(ren)(ren)(ren)數23人(ren)(ren)(ren)；其他人(ren)(ren)(ren)員（離休人(ren)(ren)(ren)員0人(ren)(ren)(ren)，退休人(ren)(ren)(ren)員0人(ren)(ren)(ren)）。
二、2022年收入及支出總體情況
（一）收入預算說明
2022年(nian)(nian)收(shou)入預算1735.92萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2021年(nian)(nian)1516.21萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)增(zeng)加(jia)219.71萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，增(zeng)長14.49%。其中：本年(nian)(nian)財政撥(bo)款收(shou)入838.66萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),比(bi)2021年(nian)(nian)727.21萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)增(zeng)加(jia)111.45萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，主要(yao)原因：考慮到2022年(nian)(nian)非洲(zhou)豬瘟、禽(qin)流感(gan)、口蹄疫、牛(niu)結節(jie)性皮(pi)膚病(bing)(bing)等重大動物(wu)(wu)疫情防(fang)控形勢(shi)(shi)嚴峻，奶牛(niu)炭疽、結核、布病(bing)(bing)等人畜(chu)共患病(bing)(bing)形勢(shi)(shi)也十(shi)分復雜，第24屆冬奧即(ji)將召(zhao)開，做(zuo)(zuo)好(hao)(hao)重大動物(wu)(wu)疫病(bing)(bing)和(he)人畜(chu)共患病(bing)(bing)的(de)防(fang)控十(shi)分必要(yao)，為(wei)更(geng)好(hao)(hao)的(de)做(zuo)(zuo)好(hao)(hao)畜(chu)禽(qin)場生物(wu)(wu)安(an)全(quan)管理，強化(hua)消毒工(gong)作(zuo)，增(zeng)加(jia)消毒藥品和(he)疫病(bing)(bing)監測儀器的(de)購置；本年(nian)(nian)其他(ta)資金收(shou)入897.26萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),比(bi)2021年(nian)(nian)789.00萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)增(zeng)加(jia)108.26萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，主要(yao)是由于非洲(zhou)豬瘟、牛(niu)結節(jie)性皮(pi)膚病(bing)(bing)新發疫情的(de)出現，加(jia)大了畜(chu)牧場疫病(bing)(bing)監測、檢疫、凈(jing)化(hua)力度，強化(hua)技(ji)術服務，事業單位經營(ying)收(shou)入略有增(zeng)加(jia)；上年(nian)(nian)結轉(zhuan)結余資金0.00萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),比(bi)2021年(nian)(nian)0.00萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)減少0.00萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，與(yu)2021年(nian)(nian)持平；
（二）支出情況說明
2022年支出預算1735.92萬元(yuan)(yuan)(yuan)，比2021年1516.21萬元(yuan)(yuan)(yuan)增加219.71萬元(yuan)(yuan)(yuan)，增長14.49%。
基本(ben)支(zhi)出(chu)預算0.00萬元，占總支(zhi)出(chu)預算0%，比(bi)2021年0.00萬元減少0.00萬元，與(yu)2021年持(chi)平。其中：
1.事業單位經營支出0萬(wan)元(yuan)。
2.上繳上級支出(chu)0萬元。
3.對附屬單位補助(zhu)支出0萬元。
三、主要支出情況
支出預算1735.92萬元，比2021年1516.21萬元增(zeng)(zeng)加(jia)219.71萬元，增(zeng)(zeng)加(jia)14.49%，其中：
1.本(ben)年財政撥款支出838.66萬(wan)元,比2021年727.21萬(wan)元增(zeng)加111.45萬(wan)元,主(zhu)要原因：考慮到(dao)2022年重大動(dong)物疫情防(fang)控(kong)形(xing)勢嚴峻(jun)，人(ren)畜(chu)(chu)共患病形(xing)勢也(ye)十(shi)分復雜，第24屆(jie)冬奧即將召開，為更好(hao)的做好(hao)畜(chu)(chu)禽場(chang)生物安全管理，強(qiang)化消毒(du)工作，增(zeng)加消毒(du)藥品和疫病監測儀器的購(gou)置。
2.事業單位(wei)經營支(zhi)出897.26萬元，較2021年預算789.00萬元，增(zeng)加(jia)(jia)108.26萬元，主(zhu)要是由于非洲豬瘟(wen)、牛結節性皮膚(fu)病新發(fa)疫情的(de)出現，加(jia)(jia)大了畜牧(mu)場疫病監測、檢疫、凈化力度，強化技術服務(wu)，事業單位(wei)經營支(zhi)出略有增(zeng)加(jia)(jia)。
四、部門“三公”經費財政撥款預算說明
本單位2022年無(wu)財(cai)政撥款(kuan)安(an)排的“三公”經費(fei)預算(suan)。
五、其他情況說明
（一）政府(fu)采購預算說明
本單位(wei)2022年無政府采購預算。
（二(er)）政(zheng)府(fu)購買(mai)服務預算(suan)說明
本單位2022年無政府購買服(fu)務預算。
（三）機關運行(xing)經費說明(ming)
我單位不在機關運(yun)行經(jing)費統計范圍(wei)之內。
（四）項目支出績效(xiao)目標情況說明
2022年(nian)北京(jing)三元集團畜牧獸醫總站填(tian)報績效目標的預(yu)算(suan)項(xiang)目2個(ge)，占本單(dan)位(wei)全部預(yu)算(suan)項(xiang)目2個(ge)的100%。填(tian)報績效目標的項(xiang)目支出預(yu)算(suan)1735.92萬元，占本單(dan)位(wei)年(nian)初(chu)全部項(xiang)目支出預(yu)算(suan)的100%。
（五）重點行政(zheng)事業性收費情況說明
本(ben)單(dan)位2022年無(wu)重點行政事業(ye)性收費。
（六(liu)）國有資本經營預算財政(zheng)撥款(kuan)情況說明
本單位2022年(nian)無國有資本經營預算(suan)財政撥款(kuan)安排的預算(suan)
（七(qi)）國有資產占用情況(kuang)說明
截至(zhi)2021年底,本單(dan)位(wei)共(gong)有車輛4臺,共(gong)計74.30萬(wan)元(yuan);單(dan)位(wei)價(jia)值50萬(wan)元(yuan)以上(shang)的(de)通用(yong)設備0臺(套),共(gong)計0萬(wan)元(yuan),單(dan)位(wei)價(jia)值100萬(wan)元(yuan)以上(shang)的(de)專用(yong)設備0 臺(套),共(gong)計0萬(wan)元(yuan)。
六、名詞解釋
基本支(zhi)出：指為保障機(ji)構(gou)正常(chang)運(yun)轉、完成日常(chang)工作任(ren)務(wu)而(er)發生(sheng)的人員(yuan)支(zhi)出和(he)公用支(zhi)出。
項目支出(chu)(chu)：指(zhi)在(zai)基本支出(chu)(chu)之外(wai)為完成特(te)定(ding)行政任務或事業發展目標所(suo)發生(sheng)的支出(chu)(chu)。
第二部分 2022年單位預算報表
