一(yi)、單位情(qing)況說(shuo)明
（一）本單位性質、職責等情(qing)況
本單(dan)位(wei)是1994年經(jing)北京市(shi)機構(gou)編制委員會批準成立的經(jing)費自理事業單(dan)位(wei)。單(dan)位(wei)職責(ze)是：
1、負責(ze)組織(zhi)部署(shu)首農食品集團動物(wu)(wu)疫病(bing)(bing)（特別是重大動物(wu)(wu)疫病(bing)(bing)）的(de)防(fang)控(kong)；承(cheng)擔首農食品集團系統內重大動物(wu)(wu)疫病(bing)(bing)的(de)監(jian)測、預警、應急處置，重要(yao)人畜(chu)共患病(bing)(bing)的(de)檢疫凈化(hua)。
;2、負責承擔首(shou)農(nong)食(shi)品集團(tuan)獸醫技術(shu)人員(yuan)（包(bao)括動物防疫、臨床(chuang)診斷、實驗(yan)室檢驗(yan)等(deng)人員(yuan)）的培訓及業(ye)務(wu)指導工作；
3、負責(ze)組織首農食(shi)品集團(tuan)畜(chu)禽(qin)疫苗（國家強制免疫的(de)疫苗）、消毒(du)藥等防疫物資的(de)儲(chu)備及供(gong)應工作。
（二）機構(gou)設置情(qing)況
本(ben)單位(wei)內(nei)設3個科室(shi)，分別為防疫(yi)科、診(zhen)斷中心、綜合辦公室(shi)三個科室(shi)。
（三）人員(yuan)編制及實有情(qing)況
北京(jing)三元(yuan)集團畜牧(mu)獸醫總站(zhan)行政編(bian)制(zhi)0人，實(shi)(shi)有人數0人；事(shi)業編(bian)制(zhi)0人，實(shi)(shi)有人數24人；其他人員（退休3人）。
二、收入預(yu)算情況說明
2023年(nian)度收入預(yu)算1760.87萬(wan)元，比2022年(nian)年(nian)初(chu)預(yu)算數(shu)1735.92萬(wan)元增(zeng)加24.95萬(wan)元，增(zeng)長1.44%。主(zhu)要原因是(shi)對(dui)首農食品集團系統內畜禽(qin)場(chang)主(zhu)要疫病檢測(ce)數(shu)量(liang)增(zeng)加，收入略有增(zeng)加。
（一(yi)）本年財政撥款(kuan)收入811.45萬元
1.一般公共預(yu)算撥款收入(ru)811.45萬元。
2.政府性基(ji)金預算撥款(kuan)收(shou)入(ru)0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入(ru)0萬(wan)元。
（二）本年其他資金收入(ru)949.42萬(wan)元
4.財政(zheng)專(zhuan)戶(hu)管理資金收(shou)入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上(shang)級補(bu)助收入0萬(wan)元。
7.附屬(shu)單位上繳收入0萬元。
8.事業單位(wei)經營收入949.42萬元(yuan)。
9.其(qi)他收入0萬元。
（三）上年結轉(zhuan)結余0萬元
10.上(shang)年結轉(zhuan)結余(yu)0萬元(yuan)。
圖1：收入預算
三(san)、支出預(yu)算情況(kuang)說明（以下內容金(jin)額為0也需保(bao)留）
2023年(nian)支出預(yu)算(suan)1760.87萬元(yuan)，比2022年(nian)年(nian)初預(yu)算(suan)數1735.92萬元(yuan)增(zeng)加(jia)24.95萬元(yuan)，增(zeng)長1.44%。主(zhu)要(yao)原因(yin)是2022年(nian)9月份(fen)新增(zeng)加(jia)一人(ren)，人(ren)工(gong)成本費用有所增(zeng)加(jia)。
(一)基本(ben)支出。基本(ben)支出預算(suan)0萬(wan)元(yuan)，占總支出預算(suan)0%，比(bi)2022年年初預算(suan)數(shu)0萬(wan)元(yuan)增加（減少）0萬(wan)元(yuan)，增長（下降）0%。
（二）項目支出(chu)。項目支出(chu)預(yu)算(suan)1760.87萬(wan)元，比2022年(nian)年(nian)初預(yu)算(suan)數(shu)1735.92萬(wan)元增加24.95萬(wan)元，增長1.44%。其(qi)中：
1.事業(ye)單(dan)位經營支出949.42萬元。
2.上(shang)繳(jiao)上(shang)級支出(chu)0萬(wan)元。
3.對附屬單位補(bu)助支出0萬(wan)元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財(cai)政(zheng)撥款(kuan)“三公”經費預算情(qing)況(kuang)說(shuo)明
本(ben)單位(wei)2023年無財政撥款安(an)排的‘三公(gong)’經費預算(suan)”。
五、其他情況(kuang)說明
（一(yi)）政府采購預算說明
2023年(nian)北京三元集團畜牧獸醫總站政(zheng)府采(cai)購預(yu)算(suan)(suan)總額(e)0萬(wan)元，其中：政(zheng)府采(cai)購貨物預(yu)算(suan)(suan)0萬(wan)元，政(zheng)府采(cai)購工程預(yu)算(suan)(suan)0萬(wan)元，政(zheng)府采(cai)購服務預(yu)算(suan)(suan)0萬(wan)元。
（二）政府購買服務預算說明
2023年(nian)北京(jing)三(san)元(yuan)(yuan)集(ji)團(tuan)畜牧(mu)獸醫(yi)總(zong)站政府(fu)購買服務預算總(zong)額(e)0萬元(yuan)(yuan)。
（三）機(ji)關運行經費(fei)說明
我單(dan)位不在機(ji)關運行(xing)經費統計范(fan)圍(wei)之內。
（四）項目支出績(ji)效目標情況說(shuo)明
2023年，北(bei)京三元(yuan)集團畜牧(mu)獸醫總站填報績效(xiao)目(mu)(mu)標(biao)(biao)的(de)預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)2個，占本(ben)(ben)單(dan)位本(ben)(ben)年預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)2個的(de)100%。填報績效(xiao)目(mu)(mu)標(biao)(biao)的(de)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)支出(chu)預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)1760.87萬(wan)元(yuan)，占本(ben)(ben)單(dan)位本(ben)(ben)年項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)支出(chu)預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)的(de)100%（提示：按照(zhao)中央及我市預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)績效(xiao)管理要求，本(ben)(ben)年申(shen)報預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)的(de)所有項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)均需填報績效(xiao)目(mu)(mu)標(biao)(biao)，即上述(shu)比例X%應為(wei)100%）。
（五）重點行政事業(ye)性收費情況說明
本單位2023年無重(zhong)點行政事業性收費。
（六(liu)）國有(you)資本經營預算財政撥款情況說明
本單位2023年無國有資(zi)本經營預算(suan)財政撥款安(an)排的預算(suan)。
（七）國有資產占用情況說明
截至2022年底，本單位(wei)共有車輛4臺，共計(ji)74.30萬(wan)元(yuan)(yuan)；單位(wei)價值(zhi)50萬(wan)元(yuan)(yuan)以(yi)上的(de)通用設備0臺（套），共計(ji)0萬(wan)元(yuan)(yuan)，單位(wei)價值(zhi)100萬(wan)元(yuan)(yuan)以(yi)上的(de)專用設備0臺（套）、共計(ji)0萬(wan)元(yuan)(yuan)。
（八）重(zhong)點支出和重(zhong)大投資(zi)項目情況說明
無。
六、名詞解(jie)釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wu)而發生(sheng)的人員支出和公用支出。
項目支出(chu)：指(zhi)在基本支出(chu)之外為完成特定(ding)行政(zheng)任務(wu)或事業(ye)發(fa)展目標所發(fa)生的支出(chu)。
“三(san)公”經費(fei)財(cai)政撥款預算數：指本單位(wei)當年單位(wei)預算安排的因公出(chu)國（境）費(fei)用(yong)、公務接(jie)待費(fei)、公務用(yong)車(che)購置和運(yun)行維護費(fei)預算數。
機關運(yun)(yun)行(xing)經(jing)費(fei)(fei)：指為保障(zhang)行(xing)政單位（含參照(zhao)公(gong)務員(yuan)法(fa)管(guan)理事業(ye)單位）運(yun)(yun)行(xing)用(yong)于購買貨物(wu)和服務的各項資(zi)金，包括辦(ban)公(gong)及(ji)印刷費(fei)(fei)、郵(you)電費(fei)(fei)、差旅(lv)費(fei)(fei)、會(hui)議費(fei)(fei)、福利(li)費(fei)(fei)、日(ri)常維修費(fei)(fei)、專用(yong)材料(liao)及(ji)一般設備購置(zhi)費(fei)(fei)、辦(ban)公(gong)用(yong)房水(shui)電費(fei)(fei)、辦(ban)公(gong)用(yong)房取暖(nuan)費(fei)(fei)、辦(ban)公(gong)用(yong)房物(wu)業(ye)管(guan)理費(fei)(fei)、公(gong)務用(yong)車運(yun)(yun)行(xing)維護費(fei)(fei)以及(ji)其他費(fei)(fei)用(yong)。
