一、單位情(qing)況說明
（一）本(ben)單位性質、職(zhi)責等(deng)情(qing)況
北(bei)(bei)(bei)(bei)京(jing)(jing)(jing)商(shang)(shang)貿學校(xiao)（北(bei)(bei)(bei)(bei)京(jing)(jing)(jing)市(shi)SPF技術研(yan)(yan)究(jiu)與推廣中心(xin)）是財政撥款的公(gong)益二類事業單位(wei)，2021年(nian)根據《中共北(bei)(bei)(bei)(bei)京(jing)(jing)(jing)市(shi)委(wei)機(ji)構(gou)編制委(wei)員(yuan)(yuan)會關于北(bei)(bei)(bei)(bei)京(jing)(jing)(jing)首(shou)農集(ji)團有限公(gong)司所屬事業單位(wei)改革有關事項的批復》（京(jing)(jing)(jing)編委(wei)【2021】38號）文(wen)件，中國(guo)共產黨(dang)北(bei)(bei)(bei)(bei)京(jing)(jing)(jing)二商(shang)(shang)集(ji)團有限責(ze)任公(gong)司委(wei)員(yuan)(yuan)會黨(dang)校(xiao)、北(bei)(bei)(bei)(bei)京(jing)(jing)(jing)市(shi)“SPF豬(zhu)”育種管理中心(xin)并入北(bei)(bei)(bei)(bei)京(jing)(jing)(jing)商(shang)(shang)貿學校(xiao)，組(zu)建北(bei)(bei)(bei)(bei)京(jing)(jing)(jing)商(shang)(shang)貿學校(xiao)（北(bei)(bei)(bei)(bei)京(jing)(jing)(jing)市(shi)SPF技術研(yan)(yan)究(jiu)與推廣中心(xin)）。主要(yao)職(zhi)能職(zhi)責(ze)是：開(kai)展(zhan)相(xiang)關專業的中等職(zhi)業教(jiao)育，開(kai)展(zhan)黨(dang)員(yuan)(yuan)、干部進(jin)修(xiu)及(ji)培(pei)訓(xun)和開(kai)發與研(yan)(yan)究(jiu)SPF豬(zhu)系統，促進(jin)畜(chu)牧業發展(zhan)、豬(zhu)病凈(jing)化及(ji)SPF豬(zhu)的生產與推廣。
（二(er)）機構設(she)置情(qing)況
北京(jing)商(shang)(shang)貿學(xue)(xue)校（北京(jing)市(shi)SPF技術研究與推(tui)廣(guang)中心）下設學(xue)(xue)生工作部(bu)(bu)、教務(wu)處、教學(xue)(xue)督導室(shi)、食品商(shang)(shang)務(wu)專(zhuan)(zhuan)業部(bu)(bu)、基礎教學(xue)(xue)部(bu)(bu)、財(cai)經(jing)事務(wu)專(zhuan)(zhuan)業部(bu)(bu)、學(xue)(xue)校辦公室(shi)、財(cai)務(wu)部(bu)(bu)、資產信息管理部(bu)(bu)、北京(jing)市(shi)SPF技術研究與推(tui)廣(guang)中心等21個職能部(bu)(bu)門。
北京商貿(mao)學校（北京市SPF技術研究與(yu)推廣中(zhong)心）包括1個預算單(dan)位(wei)，即北京商貿(mao)學校（北京市SPF技術研究與(yu)推廣中(zhong)心）（本級(ji)）。
（三）人(ren)員(yuan)編制及實有情況
北京商貿學(xue)校(xiao)（北京市SPF技術研究與推廣中心(xin)）事業編制242人(ren)，實有人(ren)數196人(ren)；其他人(ren)員285人(ren)，其中：外聘(pin)人(ren)員58人(ren)，離休5人(ren)，退休222人(ren)。
二、收入預算情況說明
2023年(nian)(nian)度收入(ru)預(yu)算(suan)11772.75萬(wan)(wan)元，比2022年(nian)(nian)年(nian)(nian)初預(yu)算(suan)數10363.85萬(wan)(wan)元增加(jia)1408.90萬(wan)(wan)元，增長13.59%。主要原因是全日制學生人數增多，根據事(shi)業發展需要，增加(jia)相應(ying)預(yu)算(suan)。
（一）本年財政撥款收入10226.38萬元
1.一般(ban)公共預算撥款(kuan)收入10226.38萬元。
2.政府性基金預算撥(bo)款收(shou)入(ru)0萬元。
3.國有(you)資本經營預算撥(bo)款收入0萬元。
（二）本年(nian)其他資(zi)金(jin)收入993.41萬(wan)元
4.財政(zheng)專戶管理資(zi)金(jin)收入390.00萬元(yuan)。
5.事業收入0萬(wan)元。
6.上級補助收(shou)入0萬元。
7.附(fu)屬單位上繳收入0萬元(yuan)。
8.事業單位(wei)經營(ying)收(shou)入341.25萬元。
9.其他收入262.16萬元。
（三(san)）上年(nian)結轉結余552.96萬元
10.上(shang)年(nian)結轉結余552.96萬(wan)元(yuan)。
圖1：收入預算
三、支出預(yu)算情況說明
2023年(nian)(nian)支出預算(suan)11772.75萬(wan)元(yuan)，比2022年(nian)(nian)年(nian)(nian)初預算(suan)數10363.85萬(wan)元(yuan)增加(jia)1408.90萬(wan)元(yuan)，增長13.59%。主(zhu)要原因(yin)是(shi)全日(ri)制學生人數增加(jia)，根(gen)據事業發展需要，增加(jia)相關(guan)支出。
(一)基(ji)本(ben)支出。基(ji)本(ben)支出預算8911.51萬(wan)元，占(zhan)總支出預算75.70%，比(bi)2022年年初預算數8126.72萬(wan)元增加(jia)784.79萬(wan)元，增長9.66%。
（二）項目支出。項目支出預算2861.24萬元，比2022年年初預算數2237.13萬元增加624.11萬元，增長(chang)27.90%。其(qi)中：
1.事業單位(wei)經營(ying)支出0X萬元。
2.上(shang)繳上(shang)級支出0萬元(yuan)。
3.對(dui)附屬(shu)單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥(bo)款“三公”經(jing)費預算情況說明
（一）“三(san)公”經費的單位(wei)范圍
北京商(shang)貿學校（北京市(shi)SPF技(ji)術研究與推廣(guang)中心）因公出(chu)國（境）費用(yong)、公務接(jie)待(dai)費、公務用(yong)車購置和(he)運行(xing)維(wei)護費開支單位包括北京商(shang)貿學校（北京市(shi)SPF技(ji)術研究與推廣(guang)中心）1個所屬單位。
（二）財政撥款“三(san)公”經費預算情況說明
2023年(nian)(nian)財(cai)政撥(bo)款“三(san)公”經費(fei)預算32.94萬(wan)元(yuan)，比2022年(nian)(nian)財(cai)政撥(bo)款“三(san)公”經費(fei)預算增加1.88萬(wan)元(yuan)。其(qi)中：
1.因公出國（境）費用。2023年預(yu)算數0萬元(yuan)，與2022年預(yu)算持平。
2.公務接(jie)待費。2023年預算數(shu)4.27萬(wan)元，比2022年年初(chu)預算數(shu)4.49萬(wan)元減少0.22萬(wan)元，主要原因：厲行勤儉節約的要求，進一步壓縮經費開支(zhi)。
3.公務(wu)(wu)用(yong)(yong)(yong)車(che)(che)購置和運行(xing)維(wei)護(hu)(hu)費(fei)。2023年(nian)預(yu)(yu)算(suan)數28.68萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，其(qi)中，公務(wu)(wu)用(yong)(yong)(yong)車(che)(che)購置費(fei)2023年(nian)預(yu)(yu)算(suan)數0萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，與2022年(nian)預(yu)(yu)算(suan)數持平；公務(wu)(wu)用(yong)(yong)(yong)車(che)(che)運行(xing)維(wei)護(hu)(hu)費(fei)2023年(nian)預(yu)(yu)算(suan)數28.68萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，其(qi)中：公務(wu)(wu)用(yong)(yong)(yong)車(che)(che)燃油8.99萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，公務(wu)(wu)用(yong)(yong)(yong)車(che)(che)維(wei)修5.49萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，公務(wu)(wu)用(yong)(yong)(yong)車(che)(che)保險4.54萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，其(qi)他(ta)支出9.66萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。公務(wu)(wu)用(yong)(yong)(yong)車(che)(che)運行(xing)維(wei)護(hu)(hu)費(fei)2023年(nian)預(yu)(yu)算(suan)數比2022年(nian)年(nian)初預(yu)(yu)算(suan)數26.58萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)增(zeng)加(jia)(jia)2.10萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。主(zhu)要原因(yin)：因(yin)事業單位改(gai)革(ge)并入單位車(che)(che)輛(liang)增(zeng)加(jia)(jia)。
五、其(qi)他情況說(shuo)明
（一）政府采購(gou)預算說明
2023年北京商貿學校(xiao)（北京市(shi)SPF技術研究(jiu)與推廣中心）政(zheng)府采(cai)購預(yu)算(suan)總額1456.44萬(wan)元(yuan)(yuan)，其中：政(zheng)府采(cai)購貨物(wu)預(yu)算(suan)1269.62萬(wan)元(yuan)(yuan)，政(zheng)府采(cai)購工程(cheng)預(yu)算(suan)0萬(wan)元(yuan)(yuan)，政(zheng)府采(cai)購服務預(yu)算(suan)186.82萬(wan)元(yuan)(yuan)。
（二）政府購買(mai)服務預算(suan)說明
2023年北(bei)京商貿學校（北(bei)京市SPF技(ji)術研究(jiu)與推(tui)廣中心）政府(fu)購買服(fu)務預(yu)算總額0萬元。
（三）機(ji)關運行經費說明
我單位不(bu)在機關運行經費(fei)統計范圍(wei)之內。
（四(si)）項目(mu)支出績效目(mu)標(biao)情況說明(ming)
2023年，北京商貿(mao)學校(xiao)（北京市SPF技術研究與推廣中(zhong)心）填報績(ji)效目(mu)標的預(yu)(yu)算項(xiang)目(mu)21個(ge)，占(zhan)(zhan)本(ben)單位本(ben)年預(yu)(yu)算項(xiang)目(mu)21個(ge)的100%。填報績(ji)效目(mu)標的項(xiang)目(mu)支出預(yu)(yu)算2859.39萬元，占(zhan)(zhan)本(ben)單位本(ben)年項(xiang)目(mu)支出預(yu)(yu)算的100%。
（五）重(zhong)點行政(zheng)事業性收費情況說明
本單位2023年(nian)無重點行(xing)政(zheng)事業性(xing)收費。
（六(liu)）國有資本經營預算財政撥(bo)款情況說明
本單位2023年無國有資本經營(ying)預(yu)算財政(zheng)撥款安排的(de)預(yu)算。
（七）國有資(zi)產占用情況說明
截至2022年(nian)底，北京(jing)商貿(mao)學校（北京(jing)市SPF技術研究與推(tui)廣中心）共(gong)有(you)車(che)輛5臺(tai)，共(gong)計(ji)193.95萬(wan)元(yuan)；單位(wei)價值50萬(wan)元(yuan)以上的(de)通用設(she)備(bei)12臺(tai)（套(tao)(tao)），共(gong)計(ji)871.43萬(wan)元(yuan)，單位(wei)價值100萬(wan)元(yuan)以上的(de)專用設(she)備(bei)5臺(tai)（套(tao)(tao)）、共(gong)計(ji)1075.08萬(wan)元(yuan)。
六、名詞(ci)解釋
基本支(zhi)出：指(zhi)為(wei)保障機構正常運(yun)轉(zhuan)、完成日常工作任務而(er)發生的(de)人員支(zhi)出和公用支(zhi)出。
項(xiang)目(mu)支(zhi)(zhi)出(chu)：指(zhi)在基本支(zhi)(zhi)出(chu)之(zhi)外(wai)為完成特定行政(zheng)任務或事業發(fa)展目(mu)標所發(fa)生(sheng)的支(zhi)(zhi)出(chu)。
“三公(gong)”經費財政(zheng)撥款預(yu)算(suan)數(shu)：指本單位(wei)當年單位(wei)預(yu)算(suan)安排的因公(gong)出國（境）費用、公(gong)務接(jie)待費、公(gong)務用車購置和(he)運(yun)行維護費預(yu)算(suan)數(shu)。
政(zheng)(zheng)府(fu)采(cai)購：各級國家(jia)機(ji)關(guan)、事業單位和(he)團體組織，使用財政(zheng)(zheng)性資金(jin)采(cai)購依(yi)法制定(ding)的(de)集中采(cai)購目(mu)錄以(yi)內的(de)或者采(cai)購限額標準以(yi)上的(de)貨(huo)物、工程和(he)服務的(de)行為，是規范財政(zheng)(zheng)支出管理和(he)強(qiang)化預算約(yue)束的(de)有效措施。
政(zheng)府購買服(fu)務(wu)(wu)：是指各(ge)級國家機關(guan)將屬(shu)于自身職責(ze)范(fan)圍且適合通過市場化方式提供(gong)的(de)服(fu)務(wu)(wu)事項，按照政(zheng)府采購方式和程序，交由(you)符合條件的(de)服(fu)務(wu)(wu)供(gong)應商承擔，并(bing)根據服(fu)務(wu)(wu)數量(liang)和質量(liang)等(deng)因素向其支付費用(yong)的(de)行為。
附件：北京商貿學校（北京市SPF技術研究與推廣中心）2023年度單位預算報表
