一、單位情況說明
（一）本單(dan)位性質、職責等情況(kuang)
北京(jing)首(shou)(shou)農食(shi)品(pin)(pin)集團有限公司是北京(jing)市(shi)(shi)政府重點培育用(yong)(yong)(yong)于(yu)調控市(shi)(shi)場供給、穩定農產(chan)品(pin)(pin)價格、保障(zhang)食(shi)品(pin)(pin)安全的農業(ye)(ye)產(chan)業(ye)(ye)化龍頭企(qi)(qi)業(ye)(ye)，作(zuo)為首(shou)(shou)都市(shi)(shi)民(min)(min)的菜籃(lan)子(zi)、米袋子(zi)、奶瓶子(zi)、肉案子(zi)，具有“創(chuang)新農業(ye)(ye)科技(ji)”、“奉獻安全食(shi)品(pin)(pin)”和“提(ti)(ti)供應急(ji)保障(zhang)”三大職(zhi)責；同時(shi)作(zuo)為市(shi)(shi)屬國企(qi)(qi)，堅(jian)決履行(xing)國企(qi)(qi)社(she)會政治職(zhi)責，圍繞首(shou)(shou)都“四(si)個中心”建設(she)，承擔好(hao)“四(si)個服務(wu)”保障(zhang)職(zhi)能，不斷提(ti)(ti)升(sheng)服務(wu)質(zhi)量和水平，主動(dong)(dong)融入京(jing)津冀協同發(fa)展(zhan)，落實好(hao)疏解整治促(cu)提(ti)(ti)升(sheng)專(zhuan)項和扶貧攻堅(jian)行(xing)動(dong)(dong)。目前市(shi)(shi)財(cai)政用(yong)(yong)(yong)于(yu)扶持農業(ye)(ye)發(fa)展(zhan)的資金(jin)通過首(shou)(shou)農食(shi)品(pin)(pin)集團撥付(fu)給集團下屬的項目單(dan)位，由集團監督管理項目資金(jin)的使用(yong)(yong)(yong)，同時(shi)敦促(cu)企(qi)(qi)業(ye)(ye)自籌(chou)資金(jin)的到位和項目的具體(ti)實施，使財(cai)政資金(jin)充分發(fa)揮(hui)撬動(dong)(dong)產(chan)業(ye)(ye)發(fa)展(zhan)的作(zuo)用(yong)(yong)(yong)，為穩定首(shou)(shou)都農副食(shi)品(pin)(pin)供應、繁(fan)榮市(shi)(shi)場、服務(wu)北京(jing)市(shi)(shi)民(min)(min)生活(huo)發(fa)揮(hui)巨大功(gong)效，并起到示(shi)范帶(dai)領北京(jing)現代(dai)農業(ye)(ye)發(fa)展(zhan)、增(zeng)加農民(min)(min)就(jiu)業(ye)(ye)、帶(dai)動(dong)(dong)農民(min)(min)增(zeng)收(shou)致(zhi)富(fu)的重要作(zuo)用(yong)(yong)(yong)。
- 機構設置情況
北京(jing)首(shou)農(nong)食(shi)品(pin)集團(tuan)(tuan)有(you)限公司(si)(si)是北京(jing)市人民政府(fu)授權(quan)經營國有(you)資產的國有(you)獨(du)資有(you)限責(ze)任公司(si)(si)，是集食(shi)品(pin)加工(gong)制(zhi)造業(ye)、現代(dai)農(nong)牧業(ye)、物產物流(liu)業(ye)為(wei)(wei)一體的大型綜合企業(ye)集團(tuan)(tuan)。董(dong)事會為(wei)(wei)集團(tuan)(tuan)公司(si)(si)常設(she)最高權(quan)力和(he)決(jue)策(ce)機構，董(dong)事會下設(she)戰略(lve)與(yu)(yu)投資委(wei)(wei)員(yuan)會，提(ti)名委(wei)(wei)員(yuan)會，審計、風險與(yu)(yu)法治(zhi)建設(she)委(wei)(wei)員(yuan)會，薪酬與(yu)(yu)績(ji)效考評委(wei)(wei)員(yuan)會等專門委(wei)(wei)員(yuan)會，為(wei)(wei)董(dong)事會決(jue)策(ce)提(ti)供支持。集團(tuan)(tuan)總部機構根據職責(ze)分工(gong)設(she)有(you)27個內部職能管理(li)部室。
（三）人員編(bian)制及實有情況
本(ben)單位行政(zheng)編制(zhi)0人(ren)(ren)(ren)，實(shi)有人(ren)(ren)(ren)數(shu)0人(ren)(ren)(ren)；事(shi)業(ye)編制(zhi)0人(ren)(ren)(ren)，實(shi)有人(ren)(ren)(ren)數(shu)0人(ren)(ren)(ren)；聘(pin)(pin)(pin)用(yong)人(ren)(ren)(ren)員(yuan)（公安系(xi)統(tong)文職人(ren)(ren)(ren)員(yuan)、公安系(xi)統(tong)輔警人(ren)(ren)(ren)員(yuan)、公安系(xi)統(tong)交(jiao)通協管員(yuan)、法院聘(pin)(pin)(pin)任書記員(yuan)、聘(pin)(pin)(pin)用(yong)制(zhi)司法警察(cha)、其他(ta)聘(pin)(pin)(pin)用(yong)人(ren)(ren)(ren)員(yuan)--臨時工）0人(ren)(ren)(ren)。
離退(tui)(tui)休人(ren)員(yuan)0人(ren)，其中(zhong)：離休0人(ren)，退(tui)(tui)休0人(ren)。
二、收入預算情況說(shuo)明
2023年(nian)度(du)收入預算36,316.45萬(wan)元，比2022年(nian)年(nian)初預算數36,902.65萬(wan)元減少(shao)586.2萬(wan)元，下(xia)降1.59%。主要(yao)原(yuan)因是集團下(xia)屬企(qi)業(ye)項目(mu)自籌資金根據項目(mu)投入的實際需要(yao)有所減少(shao)。
（一）本年財政撥款收(shou)入(ru)31,411.24萬元
1.一般(ban)公(gong)共預算撥款收入26,411.24萬元(yuan)。
2.政(zheng)府性(xing)基金預算撥款收入5,000萬元。
3.國有資本經營預算(suan)撥款(kuan)收入0萬元(yuan)。
（二）本年(nian)其他資金收入(ru)4,811.38萬(wan)元(yuan)
4.財政專戶管(guan)理資金收(shou)入0萬元(yuan)。
5.事業收入0萬(wan)元。
6.上級補助(zhu)收入0萬元。
7.附屬單位上繳收(shou)入0萬元(yuan)。
8.事業單位經營收(shou)入(ru)0萬元。
9.其(qi)他收(shou)入4,811.38萬元(yuan)。
（三）上年(nian)結(jie)轉結(jie)余93.83萬元
10.上年結轉結余(yu)93.83萬元。
圖1：收入預算
- 支出預算情況說明
2023年支出預算36,316.45萬元，比(bi)2022年年初(chu)預算數36,902.65萬元減(jian)少(shao)586.2萬元，下(xia)(xia)降1.59%。主要(yao)原因(yin)是集團下(xia)(xia)屬企業項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)自籌(chou)資金(jin)根據項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)投入的實(shi)際需要(yao)有所減(jian)少(shao)。預算項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)主要(yao)為支持農業生產(chan)發展(zhan)、農產(chan)品加工與促銷(xiao)的農業產(chan)業化(hua)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)和用(yong)于(yu)生態效益補償(chang)林木養護項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)。
(一)基本支(zhi)(zhi)出(chu)。基本支(zhi)(zhi)出(chu)預算0萬元(yuan)，占總支(zhi)(zhi)出(chu)預算0%，與2022年持平(ping)。
（二(er)）項(xiang)目支出(chu)。項(xiang)目支出(chu)預算36,316.45萬(wan)元，比2022年年初預算數36,902.65萬(wan)元減少(shao)586.2萬(wan)元，下(xia)降(jiang)1.59%。其中：
1.事業單(dan)位經營(ying)支出0萬元。
2.上(shang)繳(jiao)上(shang)級支出0萬元(yuan)。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政(zheng)撥款“三(san)公”經費預算(suan)情(qing)況說明(ming)
本單(dan)位2023年無財政(zheng)撥款安排的‘三(san)公(gong)’經費(fei)預算。
五、其他情況說明
（一）政府采購(gou)預算說明
2023年(nian)北(bei)京首農食品集團有限公(gong)司政府采購預算總額0萬元。
（二）政(zheng)府購買服務預算說明(ming)
2023年北(bei)京首農食品集(ji)團(tuan)有(you)限公司無(wu)政府購買服(fu)務預算。
（三）機(ji)關運行經費說明
我單位不(bu)在機(ji)關運行經費統計范圍之內(nei)。
（四）項目支出績效目標情況說明
2023年，北京首農食品集團有限公司填(tian)報績效目(mu)(mu)標的預(yu)(yu)算(suan)項(xiang)目(mu)(mu)31個(ge)，占本(ben)單(dan)位本(ben)年預(yu)(yu)算(suan)項(xiang)目(mu)(mu)31個(ge)的100%。填(tian)報績效目(mu)(mu)標的項(xiang)目(mu)(mu)支出預(yu)(yu)算(suan)36,316.45萬元(yuan)，占本(ben)單(dan)位本(ben)年項(xiang)目(mu)(mu)支出預(yu)(yu)算(suan)的100%。
（五(wu)）重點(dian)行政(zheng)事業性收費情況說明(ming)
本單位2023年無(wu)重點行政事業性收費。
（六）國(guo)有資本經營預算財(cai)政撥款情(qing)況(kuang)說明
本單位2023年無(wu)國有(you)資本經(jing)營預算財政撥(bo)款安排的預算。
（七）國有資產占(zhan)用情(qing)況說明
截(jie)至2022年底(di)，本單(dan)位(wei)共有車輛0臺(tai)，共計0萬元(yuan)(yuan)；單(dan)位(wei)價值50萬元(yuan)(yuan)以(yi)上的通用(yong)設(she)(she)備0臺(tai)（套(tao)(tao)），共計0萬元(yuan)(yuan)，單(dan)位(wei)價值100萬元(yuan)(yuan)以(yi)上的專用(yong)設(she)(she)備0臺(tai)（套(tao)(tao)）、共計0萬元(yuan)(yuan)。
（八）重(zhong)點支出(chu)和(he)重(zhong)大投資(zi)項目情(qing)況(kuang)說明
六、名詞(ci)解釋(shi)
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fa)生的人員支出和公用支出。
項目(mu)支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目(mu)標(biao)所發生(sheng)的支出。
農林水支(zhi)出： 是指用(yong)于農林水事務(wu)(wu)支(zhi)出，包(bao)括保(bao)障機構正常運轉(zhuan)、完成(cheng)日常和特(te)定的(de)工作任務(wu)(wu)或事業(ye)發展目標的(de)支(zhi)出。
