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第二部分 2022年度部門決算說明

一、部門/單位基本情況

（一）機(ji)構設置、職責

北京(jing)(jing)首農食品集(ji)(ji)(ji)團有(you)(you)限(xian)公司(si)是(shi)北京(jing)(jing)市人民政(zheng)府授權經營國(guo)(guo)有(you)(you)資(zi)產的國(guo)(guo)有(you)(you)獨資(zi)有(you)(you)限(xian)責任公司(si)，是(shi)集(ji)(ji)(ji)食品加工制(zhi)造(zao)業、現代農牧業、物(wu)產物(wu)流(liu)業為(wei)一體的大型(xing)綜(zong)合企業集(ji)(ji)(ji)團。董(dong)事(shi)(shi)會(hui)為(wei)集(ji)(ji)(ji)團公司(si)決(jue)策機(ji)(ji)構，董(dong)事(shi)(shi)會(hui)下設戰略與(yu)(yu)投資(zi)委員會(hui)，提名委員會(hui)，審計、風險與(yu)(yu)法治建(jian)設委員會(hui)，薪酬與(yu)(yu)績效考評委員會(hui)等專門(men)委員會(hui)，為(wei)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)決(jue)策提供支(zhi)持。集(ji)(ji)(ji)團總部(bu)機(ji)(ji)構根(gen)據職責分工設有(you)(you)27個內部(bu)職能管理(li)部(bu)室。

北京首農食品集(ji)團(tuan)有(you)(you)限公(gong)司(si)是(shi)當前北京市政(zheng)府重(zhong)點(dian)培(pei)育用(yong)(yong)于調(diao)控市場供給、穩(wen)定(ding)農副產(chan)(chan)品價格(ge)、保(bao)(bao)障食品安全的(de)農業產(chan)(chan)業化龍頭企(qi)業，作為首都市民的(de)菜籃子、米袋子、奶瓶子、肉案子，本單位具有(you)(you)“創新農業科(ke)技(ji)”、“奉獻安全食品”和“提供應(ying)(ying)急保(bao)(bao)障”三(san)大職(zhi)責；著力(li)于農業生產(chan)(chan)保(bao)(bao)障供應(ying)(ying)、農產(chan)(chan)品價格(ge)維穩(wen)、農業生產(chan)(chan)設(she)施設(she)備(bei)改(gai)造升(sheng)級，以及農產(chan)(chan)品加工(gong)及先進技(ji)術應(ying)(ying)用(yong)(yong)等相(xiang)關(guan)領域科(ke)學研究；同(tong)時作為市屬國(guo)企(qi)本單位堅決履(lv)行國(guo)企(qi)社會政(zheng)治職(zhi)責，圍繞首都“四個(ge)中(zhong)心(xin)”建設(she)，承擔好“四個(ge)服(fu)務(wu)”保(bao)(bao)障職(zhi)能(neng)，不斷提升(sheng)服(fu)務(wu)質量和水平，主(zhu)動融入京津(jin)冀協同(tong)發(fa)展，落(luo)實好疏解(jie)整治促提升(sheng)專(zhuan)項(xiang)和扶貧攻堅專(zhuan)項(xiang)行動。

（二(er)）人員構(gou)成情況

 行政(zheng)編(bian)制0人(ren)(ren)，實(shi)有人(ren)(ren)數0人(ren)(ren)；事業編(bian)制0人(ren)(ren)，實(shi)有人(ren)(ren)數0人(ren)(ren)。

   二、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計35,383.15萬(wan)元(yuan)，比(bi)上年減少1423.73萬(wan)元(yuan)，下降(jiang)3.86%。

（一）收入決算說明

2022年度(du)本(ben)年收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)(ru)合(he)(he)計(ji)(ji)35,383.15萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比上年減少1423.73萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，下降3.86%，其(qi)中：財(cai)政撥(bo)款收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)(ru)32,336.30萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，占(zhan)(zhan)收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)(ru)合(he)(he)計(ji)(ji)的(de)91.39%；上級補助(zhu)收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)(ru)0萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，占(zhan)(zhan)收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)(ru)合(he)(he)計(ji)(ji)的(de)0%；事業收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)(ru)0萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，占(zhan)(zhan)收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)(ru)合(he)(he)計(ji)(ji)的(de)0%；經(jing)營收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)(ru)0萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，占(zhan)(zhan)收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)(ru)合(he)(he)計(ji)(ji)的(de)0%；附屬單位上繳(jiao)收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)(ru)0萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，占(zhan)(zhan)收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)(ru)合(he)(he)計(ji)(ji)的(de)0%；其(qi)他(ta)收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)(ru)3046.85萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，占(zhan)(zhan)收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)(ru)合(he)(he)計(ji)(ji)的(de)8.61%。

圖1：收入預算

 

（二）支出決算說(shuo)明

2022年度(du)本年支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)合(he)計(ji)35,289.32萬(wan)(wan)元，比上年減少1517.55萬(wan)(wan)元，下降4.12%，其中：基(ji)本支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)0萬(wan)(wan)元，占支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)合(he)計(ji)的(de)0%；項目支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)35,289.32萬(wan)(wan)元，占支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)合(he)計(ji)的(de)100%;上繳上級支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)0萬(wan)(wan)元，占支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)合(he)計(ji)的(de)0%；經營支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)0萬(wan)(wan)元，占支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)合(he)計(ji)的(de)0%；對附屬單位補(bu)助支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)0萬(wan)(wan)元，占支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)合(he)計(ji)的(de)0%。

圖2：基本支出和項目支出情況

 

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年(nian)度(du)財(cai)政撥款收、支總計32,336.30萬元(yuan)，比上年(nian)減(jian)少4470.57萬元(yuan)，下(xia)降12.15%。主(zhu)要原(yuan)因：農田建設補助資金同比減(jian)少。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一(yi)）一(yi)般公共預算財政撥款支出(chu)決算總體情況

2022年(nian)度一般公共預算財(cai)政撥(bo)款(kuan)(kuan)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)27,298.47萬元，主(zhu)要用于以下方面（按大(da)類(lei)）：農林水(shui)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)27,033.47萬元，占本(ben)(ben)年(nian)財(cai)政撥(bo)款(kuan)(kuan)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)99.03%；科學技術支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)265萬元，占本(ben)(ben)年(nian)財(cai)政撥(bo)款(kuan)(kuan)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)0.97%。

 （二）一般公共預算(suan)財政撥款支(zhi)出決(jue)算(suan)具體情(qing)況

1、“農(nong)林(lin)水支出”（類）2022年度(du)(du)決算27,033.47萬元，比2022年度(du)(du)年初預(yu)算減(jian)少489.44萬元，下降2.05%。其(qi)中(zhong)：

“農(nong)業農(nong)村(cun)”（款）2022年度決(jue)算(suan)(suan)22,054.68萬元(yuan)，比2022年度年初(chu)預算(suan)(suan)減少(shao)689.44萬元(yuan)，下降3.3%。主要原因：蔬菜(cai)優質品種培育推廣中心(xin)建設、奶牛高效飼養設備提升及北京鴨(ya)污(wu)水處理站設備設施升級改造等項目(mu)受疫情影響，進度放緩(huan)，支(zhi)出有所減少(shao)。

“林業和草(cao)原”（款）2022年(nian)度(du)決算4,978.79萬(wan)元(yuan)(yuan)，比2022年(nian)度(du)年(nian)初(chu)預算增(zeng)加200萬(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)長4.19%。主要原因：南郊農場(chang)2020年(nian)景(jing)觀生態林建(jian)設工(gong)程支出200萬(wan)元(yuan)(yuan)。

2、“科學技術支出”(類)2022年度(du)決算265萬(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2022年度(du)年初預算增加265萬(wan)元(yuan)(yuan)，增長100%。其中：

“技術(shu)研究與(yu)開發(fa)”（款）2022年(nian)度決(jue)算(suan)265萬(wan)元(yuan)，比2022年(nian)度年(nian)初預(yu)算(suan)增加265萬(wan)元(yuan)，增長100%。主(zhu)要原因：根(gen)據北京市(shi)農(nong)(nong)業農(nong)(nong)村局創(chuang)新團隊工作要求，年(nian)中追加了創(chuang)新團隊工作經(jing)費。

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預(yu)算財政撥款支出決(jue)算總體情況(kuang)

2022年(nian)度(du)政(zheng)府性基金預算財政(zheng)撥(bo)款(kuan)支(zhi)出(chu)4944萬元，主(zhu)要用于以下方面（按(an)大(da)類）：城鄉(xiang)社(she)區(qu)支(zhi)出(chu)4944萬元，占本年(nian)財政(zheng)撥(bo)款(kuan)支(zhi)出(chu)100%。

（二）政(zheng)府性基金預算財政(zheng)撥款支出決算具體情況

1、“城(cheng)鄉社區支出”（類）2022年度決(jue)算4944萬元(yuan)，比2022年度年初預算增加1670萬元(yuan)，增長51%。其中：

“國有土地使用權出(chu)(chu)讓收(shou)入安排的支出(chu)(chu)”（款）2022年度決算1,670萬(wan)元，比2022年度年初預算增加1,670.00萬(wan)元，增長100%。主(zhu)要原因：主(zhu)要是根(gen)據京財經建指(zhi)（2022）2020號文件，追(zhui)加了首農食品集團潤楓(feng)公園建設資金。

“農(nong)業土地開發(fa)資(zi)金(jin)安排的支出(chu)”（款(kuan)）2022年(nian)度決算(suan)3,274萬元，比2022年(nian)度年(nian)初預算(suan)增(zeng)加0萬元，增(zeng)長0%。

六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

2022年度國有資本(ben)經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本(ben)經營預算財政撥款支(zhi)出總計0萬元。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度使用一(yi)般(ban)公共預算財政(zheng)撥款(kuan)安排(pai)基(ji)本支出(chu)(chu)0萬元(yuan)，使用政(zheng)府性(xing)基(ji)金(jin)財政(zheng)撥款(kuan)安排(pai)基(ji)本支出(chu)(chu)0萬元(yuan)，其(qi)中(zhong)：（1）工(gong)(gong)資(zi)福利支出(chu)(chu)包括(kuo)基(ji)本工(gong)(gong)資(zi)、津貼補(bu)貼、獎(jiang)金(jin)、伙食補(bu)助(zhu)(zhu)(zhu)費(fei)(fei)(fei)、績效(xiao)工(gong)(gong)資(zi)、其(qi)他(ta)(ta)社(she)會保障繳(jiao)費(fei)(fei)(fei)、其(qi)他(ta)(ta)工(gong)(gong)資(zi)福利等(deng)支出(chu)(chu)；（2）商(shang)品和(he)(he)服務(wu)(wu)支出(chu)(chu)包括(kuo)辦公費(fei)(fei)(fei)、印刷費(fei)(fei)(fei)、咨(zi)詢費(fei)(fei)(fei)、手續費(fei)(fei)(fei)、水費(fei)(fei)(fei)、電費(fei)(fei)(fei)、郵電費(fei)(fei)(fei)、取(qu)暖費(fei)(fei)(fei)、物業(ye)管理(li)費(fei)(fei)(fei)、差(cha)旅費(fei)(fei)(fei)、因(yin)公出(chu)(chu)國（境）費(fei)(fei)(fei)、維修(xiu)（護）費(fei)(fei)(fei)、租賃費(fei)(fei)(fei)、會議(yi)費(fei)(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)(fei)、公務(wu)(wu)接待費(fei)(fei)(fei)、專用材料費(fei)(fei)(fei)、勞務(wu)(wu)費(fei)(fei)(fei)、委托業(ye)務(wu)(wu)費(fei)(fei)(fei)、工(gong)(gong)會經費(fei)(fei)(fei)、福利費(fei)(fei)(fei)、公務(wu)(wu)用車運行(xing)維護費(fei)(fei)(fei)、其(qi)他(ta)(ta)交通(tong)費(fei)(fei)(fei)、其(qi)他(ta)(ta)商(shang)品和(he)(he)服務(wu)(wu)等(deng)支出(chu)(chu)；（3）對個(ge)人(ren)和(he)(he)家庭補(bu)助(zhu)(zhu)(zhu)支出(chu)(chu)包括(kuo)離休費(fei)(fei)(fei)、退休費(fei)(fei)(fei)、撫恤金(jin)、生(sheng)活補(bu)助(zhu)(zhu)(zhu)、救濟費(fei)(fei)(fei)、醫療費(fei)(fei)(fei)補(bu)助(zhu)(zhu)(zhu)、助(zhu)(zhu)(zhu)學金(jin)、獎(jiang)勵金(jin)、其(qi)他(ta)(ta)對個(ge)人(ren)和(he)(he)家庭的(de)補(bu)助(zhu)(zhu)(zhu)等(deng)支出(chu)(chu)。（4）其(qi)他(ta)(ta)資(zi)本性(xing)支出(chu)(chu)包括(kuo)辦公設備(bei)購(gou)置、專用設備(bei)購(gou)置等(deng)。

 

 

第三部分2022年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jing)費財政撥款決算情況(kuang)

本單位無此項經費(fei)。

二、機關運(yun)行經(jing)費支(zhi)出(chu)情況(kuang)

不屬于機關運行經(jing)費(fei)統計范(fan)圍。

三(san)、政府采購支(zhi)出情況

2022年度政(zheng)府采購(gou)(gou)支(zhi)(zhi)出總(zong)額(e)(e)0萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，其中：政(zheng)府采購(gou)(gou)貨物(wu)支(zhi)(zhi)出0萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，政(zheng)府采購(gou)(gou)工程支(zhi)(zhi)出0萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，政(zheng)府采購(gou)(gou)服務(wu)支(zhi)(zhi)出0萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。授予(yu)中小企(qi)業(ye)合(he)同(tong)金額(e)(e)0萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，占政(zheng)府采購(gou)(gou)支(zhi)(zhi)出總(zong)額(e)(e)的(de)0%，其中：授予(yu)小微企(qi)業(ye)合(he)同(tong)金額(e)(e)0萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，占政(zheng)府采購(gou)(gou)支(zhi)(zhi)出總(zong)額(e)(e)的(de)0%。

四、國(guo)有(you)資產占用(yong)情況

本單位無國(guo)有資產占(zhan)用情況。

五、政(zheng)府購買服務支(zhi)出說(shuo)明(ming)

2022年度政府購買(mai)服務決算0萬(wan)元。

六、專(zhuan)業名詞解(jie)釋

1.基本支出(chu)：指為保障(zhang)機構正常(chang)運轉、完成日(ri)常(chang)工作任(ren)務而發生的人員支出(chu)和公用支出(chu)。

2.項目支出：指在基本(ben)支出之外為完(wan)成特定行(xing)政(zheng)任務或事業發展(zhan)目標所發生的支出。

3.“三公(gong)(gong)(gong)”經費(fei)：是指(zhi)(zhi)單位(wei)通(tong)過財政撥(bo)款(kuan)資(zi)金安(an)排的(de)因公(gong)(gong)(gong)出(chu)國（境(jing)）費(fei)、公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)用車(che)(che)購(gou)置及運行費(fei)和公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)接待(dai)費(fei)。其中(zhong)，因公(gong)(gong)(gong)出(chu)國（境(jing)）費(fei)指(zhi)(zhi)單位(wei)公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)出(chu)國（境(jing)）的(de)國際旅費(fei)、國外城(cheng)市(shi)間交通(tong)費(fei)、住宿(su)費(fei)、伙食(shi)費(fei)、培訓費(fei)、公(gong)(gong)(gong)雜費(fei)等支(zhi)出(chu)；公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)用車(che)(che)購(gou)置及運行費(fei)指(zhi)(zhi)單位(wei)公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)用車(che)(che)購(gou)置支(zhi)出(chu)（含(han)車(che)(che)輛購(gou)置稅(shui)、牌照費(fei)）及單位(wei)按規定保(bao)留的(de)公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)用車(che)(che)燃料費(fei)、維修費(fei)、過路過橋費(fei)、保(bao)險(xian)費(fei)、安(an)全獎勵(li)費(fei)等支(zhi)出(chu)；公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)接待(dai)費(fei)指(zhi)(zhi)單位(wei)按規定開支(zhi)的(de)各類公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)接待(dai)（含(han)外賓接待(dai)）支(zhi)出(chu)。

4.機關(guan)運行經(jing)費(fei)(fei)(fei)：指為保(bao)障行政單(dan)位(wei)（含參照公(gong)務員法管理事業單(dan)位(wei)）運行用于購買貨物和(he)服(fu)務的各項資金，包括(kuo)辦(ban)公(gong)及印刷費(fei)(fei)(fei)、郵電費(fei)(fei)(fei)、差旅費(fei)(fei)(fei)、會議費(fei)(fei)(fei)、福(fu)利費(fei)(fei)(fei)、日常維(wei)修費(fei)(fei)(fei)、專用材(cai)料及一般設備購置費(fei)(fei)(fei)、辦(ban)公(gong)用房水電費(fei)(fei)(fei)、辦(ban)公(gong)用房取暖費(fei)(fei)(fei)、辦(ban)公(gong)用房物業管理費(fei)(fei)(fei)、公(gong)務用車運行維(wei)護(hu)費(fei)(fei)(fei)以及其他費(fei)(fei)(fei)用。

5.政府采購(gou)(gou)：指各級國家機關、事業單位(wei)和(he)團體組織，使用(yong)財(cai)政性資金(jin)采購(gou)(gou)依法制(zhi)定的(de)集中目錄以內的(de)或者采購(gou)(gou)限額標準以上(shang)的(de)貨物(wu)、工程和(he)服務(wu)的(de)行為，是(shi)規范(fan)財(cai)政支出管(guan)理和(he)強化(hua)預算(suan)約(yue)束的(de)有效(xiao)措施(shi)。

6.政府(fu)購買服(fu)務：是指各級(ji)國家機關將屬于自身職責范圍且(qie)適合通(tong)過(guo)市(shi)場化方(fang)式提供(gong)的服(fu)務事項，按照(zhao)政府(fu)采購方(fang)式和(he)程序(xu)，交由符合條件的服(fu)務供(gong)應商(shang)承擔，并根據服(fu)務數量(liang)和(he)質量(liang)等(deng)因素(su)向(xiang)其支付費(fei)用的行(xing)為(wei)。

7.科學技(ji)(ji)術支(zhi)(zhi)出：是(shi)指用于科學技(ji)(ji)術方面的支(zhi)(zhi)出。

8.農林水支出： 是(shi)指(zhi)用于農林水事務支出，包括(kuo)保障機構正常運轉、完(wan)成(cheng)日常和(he)特定的工作任(ren)務或事業發展目(mu)標(biao)的支出。

第四(si)部分  2022年度部門績效評價(jia)情(qing)況(kuang)

詳見附件。