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第二部分 2022年度部門決算說明

一、部門/單位基本情況

（一）機構設置、職(zhi)責

北(bei)京(jing)(jing)二(er)商(shang)(shang)集(ji)團有限(xian)責(ze)任(ren)(ren)公司前(qian)身是(shi)成立(li)于(yu)1955年的北(bei)京(jing)(jing)市(shi)第(di)二(er)商(shang)(shang)業(ye)(ye)局。1993年，經(jing)國(guo)務院批準，退(tui)(tui)出(chu)政(zheng)府系列，整(zheng)建制(zhi)(zhi)轉為(wei)國(guo)有全資(zi)企業(ye)(ye)。1997年，按照現代企業(ye)(ye)制(zhi)(zhi)度(du)要(yao)求，改(gai)制(zhi)(zhi)為(wei)北(bei)京(jing)(jing)二(er)商(shang)(shang)集(ji)團有限(xian)責(ze)任(ren)(ren)公司。2017年按照市(shi)政(zheng)府決定與首都農業(ye)(ye)集(ji)團、北(bei)京(jing)(jing)糧食集(ji)團進行了聯合(he)重組。主(zhu)要(yao)職能(neng)是(shi)負責(ze)轉制(zhi)(zhi)前(qian)離(li)退(tui)(tui)休(xiu)人員(yuan)的管理及離(li)退(tui)(tui)休(xiu)經(jing)費的發放。北(bei)京(jing)(jing)二(er)商(shang)(shang)集(ji)團有限(xian)責(ze)任(ren)(ren)公司本級內(nei)設財務部及綜合(he)辦，無下屬(shu)預算單位(wei)。

 

（二）人(ren)員構成情況

北京(jing)二商集團有限責任公(gong)司本級(ji)單位(wei)部(bu)門事業編制0人(ren)，實(shi)際0人(ren)。退休人(ren)員30人(ren)。    

二、收入支出決算總體情況說明

2022年度(du)收、支總計355.11萬(wan)(wan)元，比上(shang)年減(jian)少4568.18萬(wan)(wan)元，下降92.79%。

（一）收入(ru)決算說明

 2022年(nian)度本年(nian)收(shou)入合(he)計355.11萬(wan)元，比上(shang)年(nian)4568.18萬(wan)元，下降92.79%，其中：財政撥(bo)款收(shou)入355.11萬(wan)元，占收(shou)入合(he)計的100%。

 

圖1：收入決算

 

（二(er)）支出決算(suan)說(shuo)明

2022年度本年支出合(he)計(ji)355.11萬(wan)元，比上(shang)年4568.18萬(wan)元，下降(jiang)92.79%，其中：基本支出355.11萬(wan)元，占支出合(he)計(ji)的100%。

圖2：基本支出和項目支出情況

 

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年(nian)度財政撥(bo)款收、支(zhi)(zhi)總計355.11萬元(yuan)，比上(shang)年(nian)4568.18萬元(yuan)，下降92.79%。主(zhu)要(yao)原因：機構(gou)改革(ge)后，減少項目支(zhi)(zhi)出(chu)。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一(yi)(yi)）一(yi)(yi)般(ban)公共(gong)預算(suan)財政撥款(kuan)支出決算(suan)總體情況

2022年度一般公共預算財(cai)(cai)政撥款(kuan)支(zhi)出(chu)355.11萬(wan)元，主要用于(yu)以下方面（按大類）：社會保障和(he)就業支(zhi)出(chu)330.36萬(wan)元，占(zhan)本年財(cai)(cai)政撥款(kuan)支(zhi)出(chu)93.03%;衛生(sheng)健康支(zhi)出(chu)24.75萬(wan)元，占(zhan)本年財(cai)(cai)政撥款(kuan)支(zhi)出(chu)6.97%。

（二(er)）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況(kuang)

1、“社會(hui)保(bao)障和就(jiu)業支出”（類）2022年(nian)度(du)決算330.36萬元，與2022年(nian)度(du)年(nian)初預算持平(ping)。其(qi)中：

 “行政(zheng)事業單位(wei)養老(lao)支(zhi)出(chu)”（款，下同）2022年度決算330.36萬元(yuan)，與2022年度年初預算持平。

2、“衛(wei)生健康支出”(類)2022年(nian)度(du)決(jue)算(suan)24.75萬元(yuan)，與2022年(nian)度(du)年(nian)初預算(suan)持平(ping)。其中：

 “事業單位醫(yi)療”（款(kuan)）2022年度決算(suan)24.75萬元，與2022年度年初預算(suan)持平。

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

本年度(du)無此項支出。

六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

2022年度國有資本(ben)經營預(yu)算財(cai)政撥款收入總計0萬(wan)元(yuan)，國有資本(ben)經營預(yu)算財(cai)政撥款支(zhi)出總計0萬(wan)元(yuan)。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度使用(yong)一般公共預算財政撥款安排(pai)基(ji)(ji)本(ben)(ben)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)355.11萬(wan)元，使用(yong)政府性基(ji)(ji)金財政撥款安排(pai)基(ji)(ji)本(ben)(ben)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)0萬(wan)元，其(qi)中(zhong)：（1）工資(zi)福利支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)包(bao)括(kuo)基(ji)(ji)本(ben)(ben)工資(zi)、津貼補(bu)貼、獎(jiang)金、伙食補(bu)助(zhu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、績效(xiao)工資(zi)、其(qi)他社(she)會保(bao)障(zhang)繳費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)他工資(zi)福利等(deng)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)；（2）商品(pin)和(he)服務(wu)(wu)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)包(bao)括(kuo)辦公費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、印刷費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、咨詢費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、手續費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、水費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、電(dian)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、郵電(dian)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、取暖費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、物業管理費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、差旅費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、因公出(chu)(chu)國（境(jing)）費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、維(wei)修（護(hu)）費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、租(zu)賃(lin)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、會議費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公務(wu)(wu)接待費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、專用(yong)材料費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、勞務(wu)(wu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、委托業務(wu)(wu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、工會經費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、福利費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公務(wu)(wu)用(yong)車運行維(wei)護(hu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)他交(jiao)通費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)他商品(pin)和(he)服務(wu)(wu)等(deng)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)；（3）對(dui)個人和(he)家庭補(bu)助(zhu)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)包(bao)括(kuo)離休費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、退休費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、撫恤(xu)金、生活(huo)補(bu)助(zhu)、救(jiu)濟費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、醫療費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)補(bu)助(zhu)、助(zhu)學金、獎(jiang)勵金、其(qi)他對(dui)個人和(he)家庭的補(bu)助(zhu)等(deng)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)。（4）其(qi)他資(zi)本(ben)(ben)性支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)包(bao)括(kuo)辦公設備購置、專用(yong)設備購置等(deng)。       

第三部分2022年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jing)費(fei)財政撥款決算情況

不屬于‘三公’經費統計范圍

二、機關運行經費支(zhi)出情況

不屬于機關運行經(jing)費統計范圍。

三、政府采購支出情況(kuang)

2022年度政府(fu)(fu)(fu)采(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)支(zhi)出(chu)(chu)總(zong)額(e)(e)(e)0萬(wan)元(yuan)，其中(zhong)：政府(fu)(fu)(fu)采(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)貨物(wu)支(zhi)出(chu)(chu)0萬(wan)元(yuan)，政府(fu)(fu)(fu)采(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)工程(cheng)支(zhi)出(chu)(chu)0萬(wan)元(yuan)，政府(fu)(fu)(fu)采(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)服務支(zhi)出(chu)(chu)0萬(wan)元(yuan)。授予中(zhong)小(xiao)企業合(he)同(tong)金額(e)(e)(e)0萬(wan)元(yuan)，占(zhan)政府(fu)(fu)(fu)采(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)支(zhi)出(chu)(chu)總(zong)額(e)(e)(e)的0%，其中(zhong)：授予小(xiao)微企業合(he)同(tong)金額(e)(e)(e)0萬(wan)元(yuan)，占(zhan)政府(fu)(fu)(fu)采(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)支(zhi)出(chu)(chu)總(zong)額(e)(e)(e)的0%。

四、國(guo)有資產占用情況

2022年度(du)車(che)輛0臺，0萬元(yuan)；單位價值100萬元(yuan)（含）以上的設備0臺（套(tao)）。

五、政府購買服務支出說明

2022年度政府購買服務決算0萬元(yuan)。

六、專(zhuan)業(ye)名詞解釋

1.基本支出(chu)：指為保障(zhang)機構正(zheng)常運轉、完成日常工作任務(wu)而發生的人員支出(chu)和公(gong)用支出(chu)。

2.項(xiang)目支出(chu)：指在基本支出(chu)之外為完成特定行政任(ren)務或事業發(fa)展(zhan)目標所(suo)發(fa)生的支出(chu)。

3.“三公(gong)(gong)(gong)”經費(fei)(fei)(fei)(fei)：是指(zhi)單(dan)位(wei)(wei)通過(guo)財(cai)政撥(bo)款資金安排的因(yin)公(gong)(gong)(gong)出國(guo)（境）費(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)用(yong)車(che)(che)購置(zhi)及運(yun)行費(fei)(fei)(fei)(fei)和公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)接(jie)(jie)待費(fei)(fei)(fei)(fei)。其中，因(yin)公(gong)(gong)(gong)出國(guo)（境）費(fei)(fei)(fei)(fei)指(zhi)單(dan)位(wei)(wei)公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)出國(guo)（境）的國(guo)際旅費(fei)(fei)(fei)(fei)、國(guo)外城市間交通費(fei)(fei)(fei)(fei)、住宿費(fei)(fei)(fei)(fei)、伙食費(fei)(fei)(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)雜費(fei)(fei)(fei)(fei)等支出；公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)用(yong)車(che)(che)購置(zhi)及運(yun)行費(fei)(fei)(fei)(fei)指(zhi)單(dan)位(wei)(wei)公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)用(yong)車(che)(che)購置(zhi)支出（含車(che)(che)輛購置(zhi)稅、牌照費(fei)(fei)(fei)(fei)）及單(dan)位(wei)(wei)按(an)規定保(bao)留(liu)的公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)用(yong)車(che)(che)燃料(liao)費(fei)(fei)(fei)(fei)、維修費(fei)(fei)(fei)(fei)、過(guo)路過(guo)橋費(fei)(fei)(fei)(fei)、保(bao)險費(fei)(fei)(fei)(fei)、安全獎勵費(fei)(fei)(fei)(fei)等支出；公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)接(jie)(jie)待費(fei)(fei)(fei)(fei)指(zhi)單(dan)位(wei)(wei)按(an)規定開支的各類公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)接(jie)(jie)待（含外賓接(jie)(jie)待）支出。

4.機關運(yun)行(xing)(xing)經費(fei)：指為(wei)保障行(xing)(xing)政單(dan)位（含參照(zhao)公務(wu)員(yuan)法管理事業(ye)單(dan)位）運(yun)行(xing)(xing)用(yong)(yong)于購買貨物和服(fu)務(wu)的(de)各項(xiang)資金，包括辦公及(ji)印刷費(fei)、郵電費(fei)、差旅費(fei)、會議費(fei)、福利(li)費(fei)、日常(chang)維修(xiu)費(fei)、專用(yong)(yong)材料(liao)及(ji)一般設備購置費(fei)、辦公用(yong)(yong)房水(shui)電費(fei)、辦公用(yong)(yong)房取暖費(fei)、辦公用(yong)(yong)房物業(ye)管理費(fei)、公務(wu)用(yong)(yong)車運(yun)行(xing)(xing)維護費(fei)以及(ji)其他費(fei)用(yong)(yong)。

5.政(zheng)府采(cai)(cai)購(gou)(gou)：指各級國家機關、事業單位和(he)團體(ti)組織，使用(yong)財政(zheng)性資(zi)金采(cai)(cai)購(gou)(gou)依法(fa)制定的集中目錄以(yi)內的或者采(cai)(cai)購(gou)(gou)限額標準以(yi)上的貨物、工程和(he)服務的行(xing)為(wei)，是(shi)規(gui)范財政(zheng)支出管理和(he)強化預(yu)算(suan)約束的有效措施。

6.政府購(gou)買服(fu)務：是指各級國家(jia)機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方(fang)式(shi)提(ti)供的(de)服(fu)務事項，按(an)照政府采購(gou)方(fang)式(shi)和程(cheng)序，交由符合條件的(de)服(fu)務供應(ying)商承擔(dan)，并根據服(fu)務數(shu)量(liang)和質量(liang)等因素向其(qi)支付費用(yong)的(de)行為(wei)。

7.支出功能分類項級科目：

社會保障和(he)就業支出(chu)（類）行(xing)政事業單位養老支出(chu)（項）:反映改制(zhi)前離退休(xiu)人員(yuan)經費支出(chu)。

衛生(sheng)健康支出(類(lei)) 事業單位醫療(liao)（款(kuan)）：反映改(gai)制前離休人員醫療(liao)費。

 

第四(si)部(bu)分  2022年度(du)部(bu)門績效(xiao)評價情況

 

本年度無項目支出。