目 錄
第(di)一部分(fen) 2024年度部門預(yu)算情況說明(ming)
一、部門情(qing)況說明
二、收入預算情(qing)況說(shuo)明
三、支出(chu)預(yu)算情(qing)況(kuang)說(shuo)明(ming)
四、財(cai)政撥(bo)款“三公”經費預算情(qing)況說明
五(wu)、其(qi)他(ta)情況(kuang)說明(ming)
六、名詞解(jie)釋
第二部分 2024年度部門預算報表(biao)
一、收支總表(biao)
二、收入總表(biao)
三、支(zhi)出總表
四、項目支出表(biao)
五、政府(fu)采(cai)購預算(suan)明細表
六、財政撥款收支總表(biao)
七、一(yi)般公共(gong)預算財(cai)政撥款支出表
八、一般公共預算(suan)財政撥款(kuan)基本支出表
九、政(zheng)府性基金預算財政(zheng)撥款支出表(biao)
- 國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥(bo)款“三公”經費支出表
十(shi)二、政府購買服(fu)務(wu)預算財(cai)政撥款明(ming)細表
十三、項目支出績效目標表(biao)
十四、部門整體支出(chu)績(ji)效目標表
第一(yi)部分 2024年度部門預算(suan)情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhi)、職責等(deng)情況
北京首農(nong)食(shi)品(pin)集團有(you)(you)限(xian)公司是(shi)北京市人民(min)政府(fu)授權經(jing)營國(guo)有(you)(you)資產(chan)的國(guo)有(you)(you)獨資有(you)(you)限(xian)責任公司，是(shi)集食(shi)品(pin)加工制造業(ye)(ye)、現代農(nong)牧業(ye)(ye)、物(wu)(wu)產(chan)物(wu)(wu)流業(ye)(ye)為一體的大型綜合(he)企業(ye)(ye)集團。
北(bei)(bei)京(jing)首(shou)農(nong)食(shi)品(pin)集團有限公司是當(dang)前北(bei)(bei)京(jing)市政府重(zhong)(zhong)點培育(yu)用(yong)于調控市場(chang)供(gong)給、穩(wen)定農(nong)產(chan)品(pin)價格、保障食(shi)品(pin)安全(quan)的(de)(de)農(nong)業(ye)(ye)(ye)(ye)產(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)化(hua)龍頭企業(ye)(ye)(ye)(ye)，作(zuo)(zuo)為首(shou)都市民的(de)(de)菜籃子(zi)、米袋子(zi)、奶瓶子(zi)、肉案子(zi)，本(ben)部門(men)具(ju)有“創新農(nong)業(ye)(ye)(ye)(ye)科技(ji)”、“奉(feng)獻安全(quan)食(shi)品(pin)”和(he)(he)“提(ti)供(gong)應急保障”三大(da)職(zhi)責(ze)；同(tong)時作(zuo)(zuo)為市屬(shu)國企，本(ben)部門(men)堅(jian)決履(lv)行國企社(she)會(hui)政治職(zhi)責(ze)，圍繞首(shou)都“四個中心”建設，承擔好(hao)“四個服務(wu)”保障職(zhi)能，不斷提(ti)升(sheng)(sheng)服務(wu)質(zhi)量(liang)和(he)(he)水(shui)平，主動(dong)融入京(jing)津冀協同(tong)發(fa)(fa)展，落(luo)實好(hao)疏解整治促(cu)提(ti)升(sheng)(sheng)專(zhuan)項和(he)(he)扶貧攻(gong)堅(jian)行動(dong)。目(mu)前市財政用(yong)于扶持農(nong)業(ye)(ye)(ye)(ye)發(fa)(fa)展的(de)(de)資金(jin)(jin)通過首(shou)農(nong)食(shi)品(pin)集團撥付(fu)給集團下屬(shu)的(de)(de)項目(mu)單位(wei)，由集團監督(du)管(guan)理項目(mu)資金(jin)(jin)的(de)(de)使用(yong)，同(tong)時敦促(cu)企業(ye)(ye)(ye)(ye)自籌資金(jin)(jin)的(de)(de)到(dao)位(wei)和(he)(he)項目(mu)的(de)(de)具(ju)體(ti)實施(shi)，使財政資金(jin)(jin)充(chong)分發(fa)(fa)揮(hui)撬動(dong)產(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)發(fa)(fa)展的(de)(de)作(zuo)(zuo)用(yong)，為穩(wen)定首(shou)都農(nong)副食(shi)品(pin)供(gong)應、繁榮市場(chang)、服務(wu)北(bei)(bei)京(jing)市民生活發(fa)(fa)揮(hui)巨(ju)大(da)功(gong)效，并起到(dao)示范帶(dai)領(ling)北(bei)(bei)京(jing)現代農(nong)業(ye)(ye)(ye)(ye)發(fa)(fa)展、增加農(nong)民就業(ye)(ye)(ye)(ye)、帶(dai)動(dong)農(nong)民增收致富的(de)(de)重(zhong)(zhong)要(yao)作(zuo)(zuo)用(yong)。
（二）機構設置情況
董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)為集(ji)(ji)團公司常設最(zui)高權(quan)力和決(jue)策機(ji)構，董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)下設戰略(lve)與投資委(wei)員會(hui)(hui)，提名委(wei)員會(hui)(hui)，審(shen)計(ji)、風(feng)險與法治建設委(wei)員會(hui)(hui)，薪酬與績效(xiao)考評委(wei)員會(hui)(hui)等(deng)專門(men)委(wei)員會(hui)(hui)，為董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)決(jue)策提供支持。集(ji)(ji)團總(zong)部(bu)機(ji)構根據職(zhi)責(ze)分工設有16個內部(bu)職(zhi)能管理部(bu)室。本(ben)部(bu)門(men)下屬1家事(shi)業(ye)單(dan)位，為自(zi)收自(zi)支事(shi)業(ye)單(dan)位北京三元集(ji)(ji)團畜牧獸(shou)醫總(zong)站。
（三）人員(yuan)編(bian)制及實有情況(kuang)
北京首(shou)農食品集團有限公司部門行政編(bian)制(zhi)0人(ren)，實(shi)際(ji)0人(ren)；事業編(bian)制(zhi)0人(ren)，實(shi)際(ji)24人(ren)；聘用人(ren)員(yuan)（公安系(xi)(xi)統(tong)文職人(ren)員(yuan)、公安系(xi)(xi)統(tong)輔警(jing)人(ren)員(yuan)、公安系(xi)(xi)統(tong)交通協管員(yuan)、法院聘任(ren)書記(ji)員(yuan)、聘用制(zhi)司法警(jing)察(cha)、其(qi)他聘用人(ren)員(yuan)--臨(lin)時工）0人(ren)。離退休(xiu)(xiu)人(ren)員(yuan)3人(ren)，其(qi)中：離休(xiu)(xiu)0人(ren)，退休(xiu)(xiu)3人(ren)。
二(er)、收入預算(suan)情況說明(ming)
2024年(nian)度收(shou)入(ru)預(yu)算29,325.03萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2023年(nian)年(nian)初預(yu)算數37,983.49萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)減(jian)(jian)少(shao)(shao)8,658.46萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，下降22.8%。主要原因(yin)是減(jian)(jian)少(shao)(shao)了農田建設項目的(de)政府性(xing)基金預(yu)算收(shou)入(ru)和農業產業化項目一(yi)般(ban)公共預(yu)算收(shou)入(ru)，集(ji)團下屬企(qi)業項目自籌資金根據項目投入(ru)的(de)實(shi)際(ji)需(xu)要有所減(jian)(jian)少(shao)(shao)。
（一）本年(nian)財政撥款(kuan)收入23,514.73萬(wan)元
1.一般公共預(yu)算撥款收入23,514.73萬元(yuan)。
2.政(zheng)府性基金預算(suan)撥款(kuan)收(shou)入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他(ta)資金收入5,167.51萬元(yuan)
4.財政專戶管理資金收入(ru)0萬元。
5.事業收入0萬(wan)元。
6.上級補助(zhu)收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單(dan)位經營收入913萬元。
9.其他收入4,254.51萬(wan)元。
（三）上(shang)年結轉結余642.8萬(wan)元
10.上年結轉結余(yu)642.8萬(wan)元。
圖1：收入預算
三(san)、支出預算情況說(shuo)明
2024年支出預算29,325.03萬(wan)(wan)元，比2023年年初(chu)預算數37,983.49萬(wan)(wan)元減少(shao)8,658.46萬(wan)(wan)元，下(xia)降22.8%。主(zhu)要原因是農業產業化支出減少(shao)，農田建設支出減少(shao)，且下(xia)屬(shu)企業項目自籌(chou)資金根據項目投(tou)入的(de)實(shi)際需要有所(suo)減少(shao)。
(一(yi))基(ji)本支(zhi)出(chu)。基(ji)本支(zhi)出(chu)預算(suan)0萬元，占總支(zhi)出(chu)預算(suan)0%，與(yu)2023年持平(ping)。
（二）項(xiang)目支出。項(xiang)目支出預(yu)算29,323.19萬(wan)元，比2023年年初預(yu)算數(shu)37,983.49萬(wan)元減少8,660.3萬(wan)元，下降22.8%。其中：
1.事業(ye)單位經營支出913萬(wan)元。
2.上(shang)繳(jiao)上(shang)級支出0萬元。
3.對附屬(shu)單位補(bu)助(zhu)支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉(zhuan)結余資(zi)金1.84萬元
四(si)、財政撥(bo)款“三公”經費預(yu)算情況說明
本部(bu)門2024年無財(cai)政撥款(kuan)安排的(de)‘三公(gong)’經費預算。
五、其他情況說明(ming)
（一）政府(fu)采購預算說明
本部門2024年政府(fu)采購預算總額(e)0萬元。
（二）政府購買服務預算說(shuo)明
本部門2024年(nian)無政府購買服(fu)務預算。
（三）機關運行經費說明
本(ben)部門不在機(ji)關(guan)運行經(jing)費統計范圍之內。
（四(si)）項目(mu)支出績效目(mu)標情況說明
2024年，北京(jing)首農食品集團有(you)限(xian)公司填報(bao)(bao)績效(xiao)目標的(de)預算(suan)項(xiang)目24個，占本部(bu)門本年預算(suan)項(xiang)目24個的(de)100%。填報(bao)(bao)績效(xiao)目標的(de)項(xiang)目支(zhi)出預算(suan)29,323.19萬元，占本部(bu)門本年項(xiang)目支(zhi)出預算(suan)的(de)100%。
（五）重點行政(zheng)事業(ye)性收費情況(kuang)說明(ming)
本部門(men)2024年無重點行(xing)政事業性收費
（六）國有資本經營預算財(cai)政撥款情況(kuang)說明
本(ben)部門2024年無國有資本(ben)經營預算財(cai)政撥款(kuan)安排的預算
（七）國(guo)有資產占用(yong)情況說明
截至2023年底，北京首農(nong)食品集團有限公司共(gong)有車輛4臺(tai)，共(gong)計(ji)74.30萬(wan)元；單位價值50萬(wan)元以上的(de)設(she)備2臺(tai)（套）、共(gong)計(ji)104.28萬(wan)元。2024年預算安排(pai)中，購置(zhi)單位價值50萬(wan)元以上的(de)設(she)備0臺(tai)（套）。
六(liu)、名詞解釋
基本(ben)支(zhi)出(chu)：指為保障機構正常運轉、完成(cheng)日(ri)常工作任務而發生(sheng)的(de)人員支(zhi)出(chu)和公用(yong)支(zhi)出(chu)。
項(xiang)目(mu)支(zhi)出：指(zhi)在基本支(zhi)出之外為完(wan)成特(te)定行政任務或事業發(fa)展目(mu)標(biao)所發(fa)生的支(zhi)出。
農(nong)(nong)林水(shui)支出： 是指(zhi)用于(yu)農(nong)(nong)林水(shui)事(shi)務支出，包括保(bao)障機構正常(chang)運轉(zhuan)、完成日常(chang)和特定的工作(zuo)任務或事(shi)業發展目(mu)標的支出。
第(di)二部分 2024年度(du)部門預算報表
