目 錄
第一部(bu)分 2024年(nian)度部(bu)門(men)預算情況說(shuo)明
一(yi)、部門情況說(shuo)明
二、收入(ru)預(yu)算情(qing)況說(shuo)明
三(san)、支出預算情(qing)況說(shuo)明
四、財政撥款(kuan)“三公”經費預(yu)算情況(kuang)說明
五、其他情況說明
六、名詞解(jie)釋
第二部分 2024年度部門(men)預算報表
一、收支總表(biao)
二(er)、收入總表
三、支出總表
四(si)、項目支出表
五、政(zheng)府采購預算(suan)明細表
六、財政(zheng)撥(bo)款收支總表
七、一般公共(gong)預算(suan)財政撥款(kuan)支出表(biao)
八、一般公共(gong)預算(suan)財政撥款基本支(zhi)出表
九(jiu)、政(zheng)府(fu)性基(ji)金預算財(cai)政(zheng)撥款支出(chu)表
- 國有資本經營預算財政撥款支出表
十一(yi)、財政撥款“三公”經(jing)費支(zhi)出(chu)表(biao)
十(shi)二(er)、政(zheng)府購(gou)買服務預算財政(zheng)撥款明細(xi)表
十(shi)三、項目(mu)支出績效(xiao)目(mu)標表
十四、部門整體支出(chu)績(ji)效目標表
第一部分 2024年度(du)部門預算情(qing)況說明(ming)
一(yi)、部門情況說明
（一）本部(bu)門(men)性質、職(zhi)責等情況
北(bei)(bei)京(jing)二商(shang)(shang)(shang)集(ji)(ji)(ji)團(tuan)有限(xian)責任(ren)公司(si)前身是成立于1955年(nian)的(de)北(bei)(bei)京(jing)市(shi)第二商(shang)(shang)(shang)業(ye)局。1993年(nian)，經國(guo)務院批(pi)準，退出政(zheng)府(fu)系列，整建制轉為(wei)國(guo)有全(quan)資企(qi)(qi)業(ye)。1997年(nian)，按照(zhao)現代(dai)企(qi)(qi)業(ye)制度(du)要(yao)求，改制為(wei)北(bei)(bei)京(jing)二商(shang)(shang)(shang)集(ji)(ji)(ji)團(tuan)有限(xian)責任(ren)公司(si)。2017年(nian)按照(zhao)市(shi)政(zheng)府(fu)決定與首都農業(ye)集(ji)(ji)(ji)團(tuan)、北(bei)(bei)京(jing)糧食集(ji)(ji)(ji)團(tuan)進行(xing)了(le)聯合(he)重(zhong)組。
主要職(zhi)能是開展相(xiang)關專業的中等職(zhi)業教育，開展黨(dang)員(yuan)、干部進修(xiu)及培訓和開發與研(yan)究(jiu)SPF豬系統，促(cu)進畜牧業發展、豬病凈(jing)化及SPF豬的生產與推廣。
（二）機構設置情況
北京二(er)商(shang)集團有(you)限責任公司內(nei)設綜合辦公室、黨(dang)(dang)群工(gong)作(zuo)部(bu)、投資(zi)管理(li)部(bu)、財(cai)務部(bu)、審計部(bu)、物業(ye)經營管理(li)部(bu)、項目工(gong)程(cheng)部(bu)、人力資(zi)源部(bu)、法律與風險防(fang)控部(bu)、安全保(bao)衛部(bu)、黨(dang)(dang)委組(zu)織部(bu)、紀檢(jian)工(gong)作(zuo)部(bu)等(deng)12個職能部(bu)門，下(xia)屬1家預算單(dan)位：北京商(shang)貿學校（北京市SPF技術研究(jiu)與推廣中心(xin)）。
（三）人(ren)員編制及實有情況
北京二商(shang)集團有限責任(ren)公司事業編制238人(ren)(ren)，實有人(ren)(ren)數(shu)199人(ren)(ren)；其他(ta)人(ren)(ren)員291人(ren)(ren)，其中：外聘人(ren)(ren)員63人(ren)(ren)，離(li)休(xiu)1人(ren)(ren)，退(tui)休(xiu)227人(ren)(ren)。
二、收入(ru)預算情況說明(ming)
2024年(nian)度收入預算11544.11萬元(yuan)，比2023年(nian)年(nian)初預算數11772.75萬元(yuan)減(jian)少228.64萬元(yuan)，下降(jiang)1.94%。主要原因是(shi)受(shou)疫(yi)情影響，2022年(nian)部分經費(fei)結轉至2023年(nian)繼續使用，而2024年(nian)度結轉使用經費(fei)減(jian)少。
（一(yi)）本年財政(zheng)撥款(kuan)收入10,453.09萬元
1.一般公共預算撥(bo)款收入(ru)10,453.09萬元。
2.政府性基金預算(suan)撥(bo)款收入0萬元。
3.國有(you)資本經營預算(suan)撥(bo)款收(shou)入0萬元。
（二(er)）本年(nian)其他資金收入753.10萬元
4.財政(zheng)專戶管理資金收入320.00萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級(ji)補助收入0萬元(yuan)。
7.附屬(shu)單位上繳收入0萬元。
8.事業(ye)單(dan)位經營收入243.90萬元。
9.其他收入189.20萬元。
（三）上年(nian)結轉結余337.92萬(wan)元
10.上年結轉結余337.92萬(wan)元(yuan)。
圖1：收入預算
三、支出預算情(qing)況說明
2024年支出預算11,544.11萬(wan)元，比(bi)2023年年初預算數11772.75萬(wan)元減少228.64萬(wan)元，下降1.94%。主要原因是厲行勤儉節約的要求，進一(yi)步壓縮經費(fei)開支。
（一）基本支(zhi)出。基本支(zhi)出預算(suan)9,013.72萬(wan)(wan)元，占總支(zhi)出預算(suan)78.08%，比(bi)2023年年初預算(suan)數8911.50萬(wan)(wan)元增加(jia)102.22萬(wan)(wan)元，增長1.15%。
（二）項目(mu)支出。項目(mu)支出預算(suan)2,530.39萬元(yuan)，比2023年(nian)年(nian)初預算(suan)數2861.25萬元(yuan)減少330.86萬元(yuan)，下降11.56%。其(qi)中：
1.事業單位經營支出(chu)0萬(wan)元(yuan)。
2.上(shang)繳(jiao)上(shang)級支(zhi)出0萬元。
3.對(dui)附屬單位補助支出(chu)0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
- 年終結轉結余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情(qing)況說明
（一）“三(san)公”經(jing)費的單位(wei)范圍(wei)
北京(jing)(jing)二商(shang)集團(tuan)有限(xian)責任公司因公出(chu)國（境）費用、公務(wu)接(jie)待費、公務(wu)用車購置和(he)運行維(wei)護費開支(zhi)單位(wei)(wei)包括(kuo)北京(jing)(jing)商(shang)貿學(xue)校（北京(jing)(jing)市SPF技術(shu)研究與推廣中心(xin)），1個(ge)所屬單位(wei)(wei)。
（二）財政撥款(kuan)“三公”經費預算情況說明
2024年財政(zheng)撥款“三公”經費預算32.94萬元，與2023年預算數持平。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數(shu)0萬元，與2023年預算數(shu)持平。
2.公務接待費。2024年預算(suan)數(shu)4.27萬元，與(yu)2023年預算(suan)數(shu)持平。
3.公(gong)務(wu)(wu)用(yong)車(che)(che)購(gou)置(zhi)和運(yun)行(xing)維(wei)護(hu)費。2024年(nian)預(yu)(yu)算數28.68萬元(yuan)，包括：公(gong)務(wu)(wu)用(yong)車(che)(che)購(gou)置(zhi)費2024年(nian)預(yu)(yu)算數0萬元(yuan)，與2023年(nian)預(yu)(yu)算數持(chi)平。公(gong)務(wu)(wu)用(yong)車(che)(che)運(yun)行(xing)維(wei)護(hu)費2024年(nian)預(yu)(yu)算數28.68萬元(yuan)，其中：公(gong)務(wu)(wu)用(yong)車(che)(che)燃(ran)油8.99萬元(yuan)，公(gong)務(wu)(wu)用(yong)車(che)(che)維(wei)修5.49萬元(yuan)，公(gong)務(wu)(wu)用(yong)車(che)(che)保險4.54萬元(yuan)，其他支出9.66萬元(yuan)。公(gong)務(wu)(wu)用(yong)車(che)(che)運(yun)行(xing)維(wei)護(hu)費2024年(nian)預(yu)(yu)算數與2023年(nian)年(nian)初預(yu)(yu)算數持(chi)平。
五、其他情況說明
（一(yi)）政府采(cai)購(gou)預算(suan)說明
2024年北京二商集團有限責任公司(si)政(zheng)府采(cai)購(gou)(gou)預算總額1458.64萬(wan)元(yuan)，其中：政(zheng)府采(cai)購(gou)(gou)貨(huo)物預算1053.83萬(wan)元(yuan)，政(zheng)府采(cai)購(gou)(gou)工程預算404.81萬(wan)元(yuan)，政(zheng)府采(cai)購(gou)(gou)服務(wu)預算0萬(wan)元(yuan)。
（二）政府購買服務預算說明
2024年北京二商(shang)集團有限責(ze)任公司政(zheng)府(fu)購買服務(wu)預算總額0萬元。
（三(san)）機(ji)關運行經費說(shuo)明
本部門不在機關(guan)運行(xing)經費統計范(fan)圍之內。
（四(si)）項目支出(chu)績效目標情況說明
2024年(nian)，北(bei)京二商集團(tuan)有限責任公司填報(bao)績(ji)效目標的(de)預算(suan)(suan)項(xiang)(xiang)目16個，占(zhan)本單(dan)位本年(nian)預算(suan)(suan)項(xiang)(xiang)目16個的(de)100%。填報(bao)績(ji)效目標的(de)項(xiang)(xiang)目支(zhi)出(chu)(chu)預算(suan)(suan)2530.39萬元，占(zhan)本單(dan)位本年(nian)項(xiang)(xiang)目支(zhi)出(chu)(chu)預算(suan)(suan)的(de)100%。
（五）重點(dian)行(xing)政(zheng)事業性收費情(qing)況(kuang)說明
本部門(men)2024年(nian)無(wu)重點行政事(shi)業性(xing)收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況說(shuo)明(ming)
本部門(men)2024年無國有資本經營預(yu)算財政撥款(kuan)安(an)排(pai)的預(yu)算。
（七(qi)）國有資產占用情況說明
截至2023年底，北京(jing)二商集(ji)團有限責(ze)任(ren)公司共有車輛5臺，共計193.95萬(wan)元(yuan)；單位價(jia)值50萬(wan)元(yuan)以(yi)上(shang)的設備21臺（套）、共計2017.31萬(wan)元(yuan)。2024年預算安排中，購置單位價(jia)值50萬(wan)元(yuan)以(yi)上(shang)的設備0臺（套），共計0萬(wan)元(yuan)。
六、名詞(ci)解釋(shi)
基(ji)本支出：指為保障機構正常(chang)運轉、完成日(ri)常(chang)工作任務而發生(sheng)的人員(yuan)支出和公用支出。
項目支(zhi)出：指(zhi)在基本(ben)支(zhi)出之外為完成(cheng)特定行政任務(wu)或事業(ye)發(fa)展目標所發(fa)生的(de)支(zhi)出。
“三公”經費(fei)(fei)財政撥款預算(suan)(suan)數(shu)：指本單位當年(nian)單位預算(suan)(suan)安排(pai)的因公出國(guo)（境）費(fei)(fei)用、公務接(jie)待費(fei)(fei)、公務用車(che)購置和(he)運行維護費(fei)(fei)預算(suan)(suan)數(shu)。
機關運(yun)行(xing)(xing)經費(fei)(fei)(fei)(fei)：指為保障行(xing)(xing)政單(dan)位（含參照公(gong)(gong)務(wu)員法管(guan)理事(shi)業(ye)單(dan)位）運(yun)行(xing)(xing)用(yong)于購買貨物(wu)和服務(wu)的各項資金，包括辦公(gong)(gong)及印(yin)刷費(fei)(fei)(fei)(fei)、郵電費(fei)(fei)(fei)(fei)、差旅(lv)費(fei)(fei)(fei)(fei)、會議費(fei)(fei)(fei)(fei)、福利費(fei)(fei)(fei)(fei)、日常維修費(fei)(fei)(fei)(fei)、專用(yong)材料(liao)及一(yi)般設備購置(zhi)費(fei)(fei)(fei)(fei)、辦公(gong)(gong)用(yong)房(fang)(fang)水電費(fei)(fei)(fei)(fei)、辦公(gong)(gong)用(yong)房(fang)(fang)取(qu)暖費(fei)(fei)(fei)(fei)、辦公(gong)(gong)用(yong)房(fang)(fang)物(wu)業(ye)管(guan)理費(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)務(wu)用(yong)車(che)運(yun)行(xing)(xing)維護費(fei)(fei)(fei)(fei)以及其他費(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)。
政府采購：各級國家機(ji)關、事(shi)業單位和團體(ti)組(zu)織，使用財(cai)政性資金采購依(yi)法制定的(de)(de)集中采購目錄以內的(de)(de)或者采購限額(e)標準以上(shang)的(de)(de)貨物、工程和服務的(de)(de)行為，是規(gui)范財(cai)政支出管理(li)和強化預算約束的(de)(de)有效措施。
政府購買服務：是(shi)指各(ge)級國家機關將屬于自(zi)身職責(ze)范(fan)圍且適合通過市場(chang)化方(fang)式提供(gong)的(de)服務事(shi)項，按照政府采購方(fang)式和程序(xu)，交由符合條(tiao)件(jian)的(de)服務供(gong)應商承擔，并根據(ju)服務數(shu)量(liang)和質(zhi)量(liang)等因素(su)向(xiang)其(qi)支付費用的(de)行為。
第二部分 2024年(nian)度單位(wei)預算報表
