目 錄
第(di)一部分 2024年(nian)度單位(wei)預算(suan)情況說明
一、單位情況說明
二、收入預算情況說明(ming)
三、支(zhi)出預算情況說(shuo)明
四、財政(zheng)撥款“三(san)公”經(jing)費預算情況(kuang)說明
五、其他(ta)情(qing)況說(shuo)明
六、名詞解(jie)釋(shi)
第二部(bu)分 2024年(nian)度單位預算(suan)報表
一、收(shou)支(zhi)總(zong)表
二、收入總表(biao)
三、支(zhi)出(chu)總表
四、項目支出表
五、政府采(cai)購(gou)預算明細表
六(liu)、財(cai)政撥(bo)款收支總表(biao)
七、一(yi)般公共預算(suan)財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九(jiu)、政府性基金預算財政撥款(kuan)支(zhi)出表
十、國有資(zi)本經營(ying)預算財政撥款(kuan)支出表
十一、財(cai)政撥款“三(san)公(gong)”經費(fei)支出(chu)表
十(shi)二、政府購買服務預算(suan)財政撥款明細表
十(shi)三、項目(mu)支出(chu)績效目(mu)標表
第一(yi)部分(fen) 2024年度單位(wei)預算情(qing)況(kuang)說明
一、單位情況(kuang)說明
（一）本單(dan)位性質、職責等情(qing)況
北京首農食(shi)品(pin)集(ji)(ji)團(tuan)有(you)限公司(si)是北京市人(ren)民政(zheng)府(fu)授權經營(ying)國(guo)有(you)資(zi)產(chan)的國(guo)有(you)獨(du)資(zi)有(you)限責任(ren)公司(si)，是集(ji)(ji)食(shi)品(pin)加工制(zhi)造業、現代農牧業、物(wu)(wu)產(chan)物(wu)(wu)流業為一體的大型綜合企業集(ji)(ji)團(tuan)。
北(bei)京首(shou)農(nong)(nong)(nong)食(shi)品集(ji)團(tuan)有(you)限公(gong)司(si)是當前北(bei)京市(shi)政(zheng)府重點培(pei)育用(yong)于調控市(shi)場供(gong)給、穩定農(nong)(nong)(nong)產品價格、保障(zhang)食(shi)品安全(quan)的(de)農(nong)(nong)(nong)業(ye)產業(ye)化龍頭(tou)企業(ye)，作(zuo)為(wei)(wei)首(shou)都(dou)市(shi)民(min)的(de)菜籃子、米袋(dai)子、奶(nai)瓶子、肉案子，本(ben)部門(men)具有(you)“創(chuang)新農(nong)(nong)(nong)業(ye)科技”、“奉獻安全(quan)食(shi)品”和(he)(he)“提供(gong)應急保障(zhang)”三(san)大職(zhi)(zhi)責(ze)；同時作(zuo)為(wei)(wei)市(shi)屬國(guo)企，本(ben)部門(men)堅(jian)決履(lv)行國(guo)企社會政(zheng)治(zhi)職(zhi)(zhi)責(ze)，圍繞首(shou)都(dou)“四個中(zhong)心”建設，承擔好“四個服(fu)(fu)務”保障(zhang)職(zhi)(zhi)能，不斷提升服(fu)(fu)務質量和(he)(he)水平(ping)，主動(dong)(dong)融(rong)入京津(jin)冀(ji)協同發(fa)展(zhan)，落實好疏解整治(zhi)促提升專(zhuan)項(xiang)和(he)(he)扶貧攻堅(jian)行動(dong)(dong)。目前市(shi)財政(zheng)用(yong)于扶持農(nong)(nong)(nong)業(ye)發(fa)展(zhan)的(de)資(zi)金(jin)通過首(shou)農(nong)(nong)(nong)食(shi)品集(ji)團(tuan)撥付給集(ji)團(tuan)下屬的(de)項(xiang)目單位，由集(ji)團(tuan)監督(du)管理項(xiang)目資(zi)金(jin)的(de)使用(yong)，同時敦促企業(ye)自籌資(zi)金(jin)的(de)到位和(he)(he)項(xiang)目的(de)具體實施，使財政(zheng)資(zi)金(jin)充(chong)分發(fa)揮(hui)撬動(dong)(dong)產業(ye)發(fa)展(zhan)的(de)作(zuo)用(yong)，為(wei)(wei)穩定首(shou)都(dou)農(nong)(nong)(nong)副食(shi)品供(gong)應、繁(fan)榮市(shi)場、服(fu)(fu)務北(bei)京市(shi)民(min)生活(huo)發(fa)揮(hui)巨大功效，并起到示范帶(dai)領北(bei)京現代農(nong)(nong)(nong)業(ye)發(fa)展(zhan)、增加農(nong)(nong)(nong)民(min)就業(ye)、帶(dai)動(dong)(dong)農(nong)(nong)(nong)民(min)增收致富(fu)的(de)重要作(zuo)用(yong)。
（二）機構設置情(qing)況
董事會(hui)(hui)(hui)為集團(tuan)公(gong)司常設(she)最高權力和決策機(ji)構，董事會(hui)(hui)(hui)下設(she)戰略與投資委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)，提(ti)名委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)，審計、風險與法治(zhi)建設(she)委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)，薪酬(chou)與績效考評委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)等專門委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)，為董事會(hui)(hui)(hui)決策提(ti)供支持。集團(tuan)總部(bu)機(ji)構根據職責分工設(she)有16個內部(bu)職能(neng)管理部(bu)室。
（三）人員編(bian)制及(ji)實有情況
北京首農食品(pin)集團有限公司行政(zheng)編制(zhi)(zhi)0人(ren)，實際0人(ren)；事業編制(zhi)(zhi)0人(ren)，實際0人(ren)；聘(pin)用人(ren)員(yuan)（公安(an)系統文職人(ren)員(yuan)、公安(an)系統輔警人(ren)員(yuan)、公安(an)系統交通協(xie)管員(yuan)、法(fa)院聘(pin)任書記員(yuan)、聘(pin)用制(zhi)(zhi)司法(fa)警察、其他聘(pin)用人(ren)員(yuan)--臨時工）0人(ren)。
離退休人(ren)員0人(ren)，其中：離休0人(ren)，退休0人(ren)。
二(er)、收(shou)入(ru)預(yu)算(suan)(suan)情況說明2024年(nian)度收(shou)入(ru)預(yu)算(suan)(suan)27,647.54萬(wan)元，比2023年(nian)年(nian)初(chu)預(yu)算(suan)(suan)數(shu)36,222.62萬(wan)元減(jian)少8,575.08萬(wan)元，下(xia)降(jiang)23.67%。主要(yao)原因是減(jian)少了農田建設(she)項(xiang)目的(de)(de)政府性基金(jin)預(yu)算(suan)(suan)收(shou)入(ru)和農業產業化項(xiang)目一般公共(gong)預(yu)算(suan)(suan)收(shou)入(ru)，集團下(xia)屬企業項(xiang)目自籌資(zi)金(jin)根據(ju)項(xiang)目投入(ru)的(de)(de)實際需(xu)要(yao)有所(suo)減(jian)少。
（一）本年財政撥款收入22,750.23萬元(yuan)
1.一般公共預(yu)算(suan)撥款收入22,750.23萬元(yuan)。
2.政(zheng)府(fu)性基金預算撥款收(shou)入0萬元。
3.國有資(zi)本經營(ying)預算撥款(kuan)收入0萬(wan)元。
（二(er)）本年其他資(zi)金收入4,254.51萬元
4.財(cai)政專戶管(guan)理資(zi)金收入0萬元(yuan)。
5.事業(ye)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳(jiao)收入0萬元。
8.事業單位(wei)經營收入(ru)0萬元。
9.其他收入4,254.51萬元。
（三(san)）上年結轉(zhuan)結余(yu)642.8萬元
10.上年結轉(zhuan)結余(yu)642.8萬(wan)元。
圖1：收入預算
- 支出預算情況說明
2024年(nian)支(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)27,647.54萬元，比2023年(nian)年(nian)初預(yu)算(suan)數36,222.62萬元減(jian)少8,575.08萬元，下(xia)(xia)降23.67%。主要(yao)原因是農業(ye)產(chan)業(ye)化項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)支(zhi)出(chu)減(jian)少，農田(tian)建設項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)支(zhi)出(chu)減(jian)少，且下(xia)(xia)屬企業(ye)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)自籌(chou)資(zi)金根據項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)投(tou)入的實際需要(yao)有所減(jian)少。
(一)基(ji)本支出(chu)。基(ji)本支出(chu)預算0萬元，占(zhan)總支出(chu)預算0%，與(yu)2023年持平。
（二）項(xiang)目(mu)支出。項(xiang)目(mu)支出預算(suan)27,645.7萬元(yuan)，比(bi)2023年年初預算(suan)數36,222.62萬元(yuan)減少8,576.92萬元(yuan)，下降23.68%。其中：
1.事業單(dan)位經(jing)營支出0萬元。
2.上(shang)繳上(shang)級支出0萬(wan)元。
3.對附屬單(dan)位補助支(zhi)出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結余資金1.84萬元。
四(si)、財(cai)政撥款“三公”經費預算(suan)情況說明(ming)
本(ben)單位2024年無財政撥款安(an)排的‘三(san)公’經費預算。
五、其他(ta)情況說明
（一）政府采購(gou)預算說明
2024年本單(dan)位政府采購預算總額0萬元(yuan)。
（二）政府購(gou)買服(fu)務預算說(shuo)明
2024年本單位政府采(cai)購預算(suan)總額0萬元。
（三）機關運行經費說明
本(ben)單位不(bu)在機關運行經費統計范(fan)圍(wei)之內。
（四）項目支出績效目標情(qing)況說明
2024年(nian)，北京(jing)首(shou)農(nong)食品(pin)集(ji)團有限公司填報績效(xiao)目(mu)標的(de)預(yu)算(suan)項(xiang)目(mu)22個，占(zhan)本(ben)(ben)(ben)單位本(ben)(ben)(ben)年(nian)預(yu)算(suan)項(xiang)目(mu)22個的(de)100%。填報績效(xiao)目(mu)標的(de)項(xiang)目(mu)支出(chu)預(yu)算(suan)27,645.7萬元(yuan)，占(zhan)本(ben)(ben)(ben)單位本(ben)(ben)(ben)年(nian)項(xiang)目(mu)支出(chu)預(yu)算(suan)的(de)100%。
（五）重點行政事業性收費情況(kuang)說明
本(ben)單位(wei)2024年無重點行(xing)政事業性收費
（六）國(guo)有資本經營(ying)預算財(cai)政撥款(kuan)情況(kuang)說(shuo)明
本(ben)單位2024年無國有資本(ben)經(jing)營預算(suan)財政撥款安排的預算(suan)
（七）國有資產占用情況(kuang)說明
本單位2024年無(wu)國有(you)資產(chan)占用情況
六、名詞解釋
基本支(zhi)出：指(zhi)為保障機構正常(chang)運(yun)轉、完成日常(chang)工作任務而發生的(de)人(ren)員支(zhi)出和公(gong)用支(zhi)出。
項(xiang)目支(zhi)出(chu)：指在基(ji)本支(zhi)出(chu)之(zhi)外為完成特定行政(zheng)任務或事業(ye)發(fa)展目標所(suo)發(fa)生的(de)支(zhi)出(chu)。
農林水支(zhi)出(chu)： 是指用于農林水事(shi)務(wu)支(zhi)出(chu)，包括(kuo)保障機構正(zheng)常運轉、完(wan)成日常和(he)特定的(de)工作任(ren)務(wu)或事(shi)業發展(zhan)目(mu)標的(de)支(zhi)出(chu)。
第二部分(fen) 2024年(nian)度單(dan)位預算報表
