目 錄
第一部分 2024年度單位預算情況說(shuo)明
一、單位情況說明
二、收入(ru)預算情況說明(ming)
三、支出預(yu)算情(qing)況說明(ming)
四、財政撥款“三公(gong)”經費預算情(qing)況(kuang)說明
五、其他情況(kuang)說明(ming)
六、名詞解釋(shi)
第二部分 2024年度(du)單位預算報表
一(yi)、收(shou)支總表
二、收入總表
三、支出總(zong)表
四、項目(mu)支(zhi)出表(biao)
五、政府采購預算明細表(biao)
六(liu)、財政撥款收支總表(biao)
七、一般公共預算財(cai)政撥(bo)款支出(chu)表
八、一(yi)般公共預算財(cai)政撥款基本支出表
九、政府(fu)性基金預算財(cai)政撥款支出表
十(shi)、國有資本經營預算財政撥款支(zhi)出表(biao)
十一、財政撥(bo)款“三公”經費(fei)支(zhi)出表(biao)
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表(biao)
十三、項目(mu)支出績(ji)效目(mu)標表
第一(yi)部分 2024年(nian)度(du)單位預算情(qing)況(kuang)說(shuo)明(ming)
一(yi)、單(dan)位情況說(shuo)明
（一）本單位(wei)性質、職責等(deng)情(qing)況
北(bei)京(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)商貿學校（北(bei)京(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)市(shi)SPF技術研究(jiu)(jiu)與推(tui)廣中(zhong)心(xin)）是(shi)財政撥款的公(gong)益二類事(shi)業(ye)單(dan)位，2021年(nian)根據《中(zhong)共(gong)北(bei)京(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)市(shi)委(wei)機構(gou)編(bian)(bian)制委(wei)員(yuan)會(hui)關(guan)于北(bei)京(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)首農集(ji)團有(you)限(xian)公(gong)司所(suo)屬事(shi)業(ye)單(dan)位改革有(you)關(guan)事(shi)項的批復》（京(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)編(bian)(bian)委(wei)【2021】38號）文件，中(zhong)國共(gong)產黨(dang)(dang)北(bei)京(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)二商集(ji)團有(you)限(xian)責任公(gong)司委(wei)員(yuan)會(hui)黨(dang)(dang)校、北(bei)京(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)市(shi)“SPF豬(zhu)”育(yu)(yu)種管理中(zhong)心(xin)并入北(bei)京(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)商貿學校，組建北(bei)京(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)商貿學校（北(bei)京(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)市(shi)SPF技術研究(jiu)(jiu)與推(tui)廣中(zhong)心(xin)）。主要職能職責是(shi)：開(kai)展相關(guan)專(zhuan)業(ye)的中(zhong)等職業(ye)教育(yu)(yu)，開(kai)展黨(dang)(dang)員(yuan)、干部(bu)進修(xiu)及(ji)(ji)培訓和開(kai)發(fa)與研究(jiu)(jiu)SPF豬(zhu)系統(tong)，促進畜牧(mu)業(ye)發(fa)展、豬(zhu)病凈(jing)化及(ji)(ji)SPF豬(zhu)的生產與推(tui)廣。
（二）機(ji)構設置情況
北京商(shang)貿學(xue)(xue)校（北京市SPF技術研(yan)究與推廣中心）下設學(xue)(xue)校辦(ban)(ban)公室、黨委(wei)(wei)辦(ban)(ban)公室、教(jiao)(jiao)務(wu)處、食品商(shang)務(wu)專業(ye)部(bu)(bu)(bu)(bu)、財經事務(wu)專業(ye)部(bu)(bu)(bu)(bu)、傳媒服務(wu)專業(ye)部(bu)(bu)(bu)(bu)、基礎教(jiao)(jiao)學(xue)(xue)部(bu)(bu)(bu)(bu)、教(jiao)(jiao)研(yan)督(du)導室、資產管理部(bu)(bu)(bu)(bu)、信息化辦(ban)(ban)公室、學(xue)(xue)生工作部(bu)(bu)(bu)(bu)、團委(wei)(wei)、招(zhao)生就業(ye)辦(ban)(ban)公室、黨校工作部(bu)(bu)(bu)(bu)、培訓中心、后勤部(bu)(bu)(bu)(bu)、安(an)全保衛(wei)部(bu)(bu)(bu)(bu)、高職部(bu)(bu)(bu)(bu)、關工委(wei)(wei)、職業(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)研(yan)究中心、SPF豬育(yu)種管理中心22個(ge)職能部(bu)(bu)(bu)(bu)門。
北(bei)(bei)京商貿學校（北(bei)(bei)京市(shi)SPF技(ji)術(shu)(shu)研究與(yu)推(tui)廣中心）包括1個預算單位(wei)，即(ji)北(bei)(bei)京商貿學校（北(bei)(bei)京市(shi)SPF技(ji)術(shu)(shu)研究與(yu)推(tui)廣中心）（本(ben)級）
（三）人員編制及(ji)實有情況(kuang)
北京(jing)商貿學(xue)校（北京(jing)市SPF技術(shu)研究與推廣中(zhong)心）行政編制(zhi)0人(ren)(ren)(ren)，實有人(ren)(ren)(ren)數0人(ren)(ren)(ren)；事業(ye)編制(zhi)238人(ren)(ren)(ren)，實有人(ren)(ren)(ren)數199人(ren)(ren)(ren)；其他(ta)人(ren)(ren)(ren)員291人(ren)(ren)(ren)，其中(zhong)：外聘人(ren)(ren)(ren)員63人(ren)(ren)(ren)，離休1人(ren)(ren)(ren)，退休227人(ren)(ren)(ren)。
二(er)、收入預算情況說明
2024年度收入預算(suan)11544.11萬元，比2023年年初預算(suan)數11772.75萬元減(jian)少228.64萬元，下降1.94%。主要原因是受疫情影(ying)響(xiang)，2022年部分經費結轉至2023年繼續使用。
（一(yi)）本(ben)年財政撥款收入10,453.09萬元
1.一(yi)般公共預算(suan)撥款收(shou)入10,453.09萬元(yuan)。
2.政府(fu)性基金預算撥(bo)款收入0萬(wan)元。
3.國有資(zi)本經營(ying)預算撥款收入0萬元。
（二）本年(nian)其(qi)他資金收入753.10萬(wan)元
4.財政專戶管理資金收(shou)入(ru)320.00萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入(ru)0萬元。
7.附屬單位上(shang)繳收入0萬(wan)元(yuan)。
8.事業單位經營收入243.90萬元(yuan)。
9.其他收入189.20萬元。
（三）上(shang)年結轉結余337.92萬元
10.上(shang)年結轉結余337.92萬元(yuan)。
圖1：收入預算
三(san)、支出預算(suan)情況說(shuo)明
2024年支(zhi)出預算11,544.11萬(wan)(wan)(wan)元，比2023年年初預算數11772.75萬(wan)(wan)(wan)元減少228.64萬(wan)(wan)(wan)元，下降1.94%。主要原因是厲行勤(qin)儉(jian)節約的要求，進一步壓縮經費開(kai)支(zhi)。
（一）基本(ben)支出(chu)。基本(ben)支出(chu)預(yu)算(suan)9,013.72萬元(yuan)，占總支出(chu)預(yu)算(suan)78.08%，比2023年年初(chu)預(yu)算(suan)數8911.50萬元(yuan)增(zeng)加(jia)102.22萬元(yuan)，增(zeng)長(chang)1.15%。
（二）項目支(zhi)出(chu)。項目支(zhi)出(chu)預算2,530.39萬元，比2023年年初預算數2861.25萬元減少330.86萬元，下降11.56%。其(qi)中：
1.事(shi)業單位經(jing)營支出(chu)0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附(fu)屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
- 年終結轉結余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經費預算(suan)情況(kuang)說明(ming)
（一(yi)）“三(san)公(gong)”經費的單位(wei)范(fan)圍
北京(jing)商貿學校(xiao)（北京(jing)市SPF技術研究與推廣(guang)中心）因公出國（境(jing)）費用、公務接待費、公務用車(che)購(gou)置和(he)運(yun)行(xing)維護費開支單位包(bao)括1個所屬(shu)單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算(suan)情況說(shuo)明
2024年財政撥款“三公”經費預算32.94萬元，與2023年預算數持(chi)平(ping)。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年(nian)預算(suan)數(shu)0萬元(yuan)，與2023年(nian)預算(suan)數(shu)持(chi)平(ping)。
2.公務接待費。2024年(nian)預算數(shu)4.27萬元，與(yu)2023年(nian)預算數(shu)持(chi)平。
3.公務(wu)用(yong)(yong)(yong)車(che)購置和運行維(wei)護(hu)費(fei)。2024年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)預算(suan)(suan)數28.68萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，包括：公務(wu)用(yong)(yong)(yong)車(che)購置費(fei)2024年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)預算(suan)(suan)數0萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，與2023年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)預算(suan)(suan)數持(chi)平。公務(wu)用(yong)(yong)(yong)車(che)運行維(wei)護(hu)費(fei)2024年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)預算(suan)(suan)數28.68萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，其(qi)中：公務(wu)用(yong)(yong)(yong)車(che)燃油8.99萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，公務(wu)用(yong)(yong)(yong)車(che)維(wei)修5.49萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，公務(wu)用(yong)(yong)(yong)車(che)保險4.54萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，其(qi)他支出9.66萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)。公務(wu)用(yong)(yong)(yong)車(che)運行維(wei)護(hu)費(fei)2024年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)預算(suan)(suan)數與2023年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)初預算(suan)(suan)數持(chi)平。
五、其他情況(kuang)說明(ming)
（一）政府采購預算說明
2024年北京(jing)商貿學校（北京(jing)市SPF技術(shu)研究與推廣中心(xin)）政(zheng)府(fu)采(cai)(cai)購預(yu)算總(zong)額1458.64萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，其(qi)中：政(zheng)府(fu)采(cai)(cai)購貨物預(yu)算1053.83萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，政(zheng)府(fu)采(cai)(cai)購工程預(yu)算404.81萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，政(zheng)府(fu)采(cai)(cai)購服務預(yu)算0萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。
（二）政府購買服務(wu)預算說明(ming)
2024年北(bei)京商貿(mao)學校（北(bei)京市SPF技術研究與推廣中心）政府購買(mai)服務預算總額0萬元。
（三）機關(guan)運行(xing)經費說明(ming)
本(ben)單位不在(zai)機關運行經費統計范圍之內。
（四(si)）項(xiang)目(mu)支出績效目(mu)標情況(kuang)說明
2024年，北(bei)京商貿學校（北(bei)京市SPF技術研(yan)究與推廣中心）填報績(ji)效目(mu)(mu)標(biao)的預(yu)(yu)算(suan)(suan)項(xiang)目(mu)(mu)16個(ge)，占本(ben)(ben)單位本(ben)(ben)年預(yu)(yu)算(suan)(suan)項(xiang)目(mu)(mu)16個(ge)的100%。填報績(ji)效目(mu)(mu)標(biao)的項(xiang)目(mu)(mu)支(zhi)出(chu)預(yu)(yu)算(suan)(suan)2530.39萬元，占本(ben)(ben)單位本(ben)(ben)年項(xiang)目(mu)(mu)支(zhi)出(chu)預(yu)(yu)算(suan)(suan)的100%。
（五）重(zhong)點行(xing)政(zheng)事業(ye)性(xing)收費情況說明
本單(dan)位2024年無重點行政(zheng)事(shi)業性(xing)收(shou)費。
（六）國有(you)資本經營預算財政撥(bo)款情況說明
本單位(wei)2024年無國有(you)資(zi)本經營預算財政(zheng)撥款安排的預算。
（七）國有資產占用情(qing)況(kuang)說明
截至2023年底，北京商(shang)貿(mao)學校(xiao)（北京市SPF技(ji)術研究與推廣中(zhong)心）共有(you)車輛5臺(tai)(tai)(tai)，共計193.95萬(wan)(wan)元(yuan)；單位(wei)價(jia)值(zhi)50萬(wan)(wan)元(yuan)以(yi)上的(de)設(she)備(bei)21臺(tai)(tai)(tai)（套）、共計2017.31萬(wan)(wan)元(yuan)。2024年預(yu)算安(an)排(pai)中(zhong)，購置單位(wei)價(jia)值(zhi)50萬(wan)(wan)元(yuan)以(yi)上的(de)設(she)備(bei)0臺(tai)(tai)(tai)（套），共計0萬(wan)(wan)元(yuan)。
六(liu)、名詞解釋
基本支出：指為保障(zhang)機構正(zheng)常(chang)運轉、完成(cheng)日常(chang)工(gong)作(zuo)任務而發(fa)生的(de)人員支出和(he)公用支出。
項(xiang)目支(zhi)(zhi)出：指在(zai)基本支(zhi)(zhi)出之外為完成特定行政任務或事業發(fa)展(zhan)目標(biao)所(suo)發(fa)生的(de)支(zhi)(zhi)出。
“三公(gong)”經費(fei)財(cai)政撥款預算(suan)數：指本(ben)單(dan)位(wei)當(dang)年(nian)單(dan)位(wei)預算(suan)安(an)排的因公(gong)出國（境）費(fei)用(yong)、公(gong)務(wu)接(jie)待費(fei)、公(gong)務(wu)用(yong)車購置和運行維(wei)護費(fei)預算(suan)數。
機(ji)關運行(xing)經(jing)費(fei)：指為保障行(xing)政單(dan)位(wei)(wei)（含參照(zhao)公(gong)(gong)務(wu)(wu)員(yuan)法管理事業(ye)(ye)單(dan)位(wei)(wei)）運行(xing)用(yong)于購(gou)買貨物和(he)服務(wu)(wu)的各項資金，包括辦(ban)公(gong)(gong)及印(yin)刷費(fei)、郵電(dian)費(fei)、差旅(lv)費(fei)、會議費(fei)、福利費(fei)、日(ri)常維修費(fei)、專用(yong)材料及一般設備(bei)購(gou)置(zhi)費(fei)、辦(ban)公(gong)(gong)用(yong)房水電(dian)費(fei)、辦(ban)公(gong)(gong)用(yong)房取暖費(fei)、辦(ban)公(gong)(gong)用(yong)房物業(ye)(ye)管理費(fei)、公(gong)(gong)務(wu)(wu)用(yong)車(che)運行(xing)維護費(fei)以及其(qi)他費(fei)用(yong)。
政府采(cai)(cai)購(gou)：各(ge)級國(guo)家機關(guan)、事業(ye)單位(wei)和(he)團(tuan)體(ti)組(zu)織，使用財政性資金采(cai)(cai)購(gou)依法制定的集中采(cai)(cai)購(gou)目錄以內的或者(zhe)采(cai)(cai)購(gou)限額標(biao)準以上的貨物、工程和(he)服務的行為，是規(gui)范財政支(zhi)出管理和(he)強(qiang)化預算約束(shu)的有(you)效措施。
政府購(gou)買服務：是指各級國家機關將屬于自身(shen)職責范圍且(qie)適(shi)合通過市場化方(fang)式(shi)提供(gong)的服務事項，按照(zhao)政府采(cai)購(gou)方(fang)式(shi)和程序(xu)，交由符合條件的服務供(gong)應商承(cheng)擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行(xing)為。
第(di)二部(bu)分 2024年(nian)度單位預算報表(biao)
附件：北京商貿學校（北京市SPF技術研究與推廣中心）2024年度單位預算報表
