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第二部分 2023年度部門決算說明

一、部門/單位基本情況

（一(yi)）機構(gou)設置、職責

1．主(zhu)要職能。

北京(jing)首(shou)(shou)農(nong)食品(pin)集(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)有(you)限公司是北京(jing)市(shi)人民(min)(min)政(zheng)府(fu)授權經營國有(you)資(zi)產(chan)(chan)(chan)(chan)的(de)(de)國有(you)獨資(zi)有(you)限責任公司，是集(ji)(ji)(ji)現代農(nong)牧(mu)業(ye)(ye)、食品(pin)加(jia)工制造業(ye)(ye)、物產(chan)(chan)(chan)(chan)物流業(ye)(ye)為(wei)一體的(de)(de)大(da)型綜合(he)企(qi)業(ye)(ye)集(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)，是當前(qian)北京(jing)市(shi)政(zheng)府(fu)重(zhong)點培育(yu)用(yong)于調控市(shi)場(chang)供給、穩定(ding)農(nong)產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)價格、保障(zhang)(zhang)食品(pin)安(an)全(quan)的(de)(de)農(nong)業(ye)(ye)產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)化龍頭企(qi)業(ye)(ye)，具有(you)“創新(xin)農(nong)業(ye)(ye)科技”、“奉(feng)獻(xian)安(an)全(quan)食品(pin)”和(he)“提供應(ying)急保障(zhang)(zhang)”三大(da)功(gong)能。目(mu)(mu)前(qian)市(shi)財(cai)政(zheng)用(yong)于扶持農(nong)業(ye)(ye)產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)發展的(de)(de)資(zi)金(jin)通過首(shou)(shou)農(nong)食品(pin)集(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)撥(bo)付(fu)給下(xia)屬的(de)(de)項(xiang)目(mu)(mu)單位，由首(shou)(shou)農(nong)食品(pin)集(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)監督管(guan)理項(xiang)目(mu)(mu)資(zi)金(jin)的(de)(de)使(shi)用(yong)，同(tong)時敦(dun)促(cu)企(qi)業(ye)(ye)自籌資(zi)金(jin)的(de)(de)到(dao)位和(he)項(xiang)目(mu)(mu)的(de)(de)具體實施，使(shi)財(cai)政(zheng)資(zi)金(jin)充分發揮撬動產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)發展的(de)(de)作(zuo)用(yong)，為(wei)穩定(ding)首(shou)(shou)都農(nong)副食品(pin)供應(ying)、繁榮市(shi)場(chang)、服務北京(jing)市(shi)民(min)(min)生活發揮巨(ju)大(da)功(gong)效，并(bing)起到(dao)示(shi)范帶(dai)領(ling)北京(jing)現代農(nong)業(ye)(ye)發展、增加(jia)農(nong)民(min)(min)就業(ye)(ye)、帶(dai)動農(nong)民(min)(min)增收致富的(de)(de)重(zhong)要(yao)作(zuo)用(yong)。

2．機構情(qing)況，包(bao)括當年變(bian)動情(qing)況及原因。

本部門下屬1家事業單位(wei)，為自收自支事業單位(wei)北京三(san)元(yuan)集團畜牧獸醫總站。

（二）人員構(gou)成情況

經費自(zi)理實有人(ren)數為24人(ren)。退休人(ren)員3人(ren)。

   二、收入支出決算總體情況說明

 2023年度收(shou)、支總計(ji)42,689.73萬(wan)元(yuan)，比(bi)上(shang)年增加5,480.71萬(wan)元(yuan)，增長14.73%。

（一）收入(ru)決(jue)算說明

2023年度本(ben)年收入合(he)計42,517.03萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比上年增加5,308.02萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增長14.27%。

1.財(cai)政(zheng)撥款收(shou)(shou)入(ru)39,681.81萬(wan)元，占收(shou)(shou)入(ru)合(he)(he)計(ji)的(de)(de)93.33%。其(qi)中：一般公共預(yu)算財(cai)政(zheng)撥款收(shou)(shou)入(ru)31,779.44萬(wan)元，占收(shou)(shou)入(ru)合(he)(he)計(ji)的(de)(de)74.74%；政(zheng)府(fu)性基金預(yu)算財(cai)政(zheng)撥款收(shou)(shou)入(ru)7,902.37萬(wan)元，占收(shou)(shou)入(ru)合(he)(he)計(ji)的(de)(de)18.58%；國有資(zi)本經營(ying)預(yu)算財(cai)政(zheng)撥款收(shou)(shou)入(ru)0萬(wan)元，占收(shou)(shou)入(ru)合(he)(he)計(ji)的(de)(de)0%；

2.上級補助收(shou)入0萬(wan)元，占收(shou)入合計的0%；

3.事業收入(ru)0萬元，占收入(ru)合計的(de)0%；

4.經營收(shou)入950.39萬元，占收(shou)入合計的2.24%；

5.附屬單位上繳收入(ru)0萬元，占(zhan)收入(ru)合(he)計的0%；

6.其(qi)他收(shou)入1884.84萬元(yuan)，占收(shou)入合計的4.43%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說明

2023年(nian)度本年(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)合(he)(he)(he)計(ji)41,764.56萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比上(shang)年(nian)增加4,728.37萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增長12.77%，其中(zhong)：基本支(zhi)(zhi)出(chu)0萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，占(zhan)支(zhi)(zhi)出(chu)合(he)(he)(he)計(ji)的(de)(de)(de)0%；項目支(zhi)(zhi)出(chu)40,929.85萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，占(zhan)支(zhi)(zhi)出(chu)合(he)(he)(he)計(ji)的(de)(de)(de)98.01%;上(shang)繳(jiao)上(shang)級支(zhi)(zhi)出(chu)0萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，占(zhan)支(zhi)(zhi)出(chu)合(he)(he)(he)計(ji)的(de)(de)(de)0%；經營支(zhi)(zhi)出(chu)834.71萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，占(zhan)支(zhi)(zhi)出(chu)合(he)(he)(he)計(ji)的(de)(de)(de)1.99%；對(dui)附屬單位補助支(zhi)(zhi)出(chu)0萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，占(zhan)支(zhi)(zhi)出(chu)合(he)(he)(he)計(ji)的(de)(de)(de)0%。

圖2：基本支出和項目支出情況

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年(nian)(nian)度財(cai)政撥款收(shou)、支總計39,775.64萬元(yuan)，比上年(nian)(nian)增加6,600.69萬元(yuan)，增長19.9%。主要原(yuan)因：本單位(wei)本年(nian)(nian)新增長陽農(nong)場(chang)、南郊農(nong)場(chang)、南口農(nong)場(chang)2018年(nian)(nian)景觀生態(tai)林建設工程(cheng)項目(mu)、北京市懷柔楊宋、通州(zhou)糧(liang)食(shi)收(shou)儲庫改擴建工程(cheng)項目(mu)、翠(cui)湖智慧農(nong)業創新工場(chang)項目(mu)（二期）建設項目(mu)、首農(nong)食(shi)品集團南苑和義公園等項目(mu)收(shou)入。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一(yi)）一(yi)般公共(gong)預算財(cai)政撥(bo)款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財(cai)政(zheng)撥(bo)款支(zhi)出(chu)(chu)31,142.65萬元(yuan)，主要用于以下(xia)方面(mian)（按大(da)類(lei)）：農(nong)林水支(zhi)出(chu)(chu)30,165.74萬元(yuan)，占本(ben)年財(cai)政(zheng)撥(bo)款支(zhi)出(chu)(chu)96.86%；城鄉社區支(zhi)出(chu)(chu)711.91萬元(yuan)，占本(ben)年財(cai)政(zheng)撥(bo)款支(zhi)出(chu)(chu)2.29%；科學(xue)技術支(zhi)出(chu)(chu)265萬元(yuan)，占本(ben)年財(cai)政(zheng)撥(bo)款支(zhi)出(chu)(chu)0.85%。

（二）一般公共預算財政撥(bo)款支出決算具(ju)體情況

1、“農林水(shui)支出”（類）2023年(nian)(nian)度決算30,165.74萬元(yuan)，比(bi)2023年(nian)(nian)度年(nian)(nian)初預算增加3,114.22萬元(yuan)，增長11.51%。其中：

“農(nong)(nong)業(ye)農(nong)(nong)村”（款(kuan)）2023年度(du)決算25,451.66萬(wan)元，比2023年度(du)年初預(yu)算增(zeng)加增(zeng)加3,114.22萬(wan)元，增(zeng)長14.42%。主要原因(yin)：本年新增(zeng)翠湖智(zhi)慧農(nong)(nong)業(ye)創(chuang)新工(gong)場(chang)項目（二(er)期）建(jian)設等項目支出。

“林業和草原(yuan)”（款）2023年(nian)度決算(suan)4,714.08萬元(yuan)，與(yu)2023年(nian)度年(nian)初預算(suan)一致。

2、“城鄉(xiang)社區支出(chu)”（類）2023年(nian)度(du)決算711.9萬元(yuan)，比(bi)2023年(nian)度(du)年(nian)初預(yu)算增加711.9萬元(yuan)，增長(chang)100%。其中：

“其他城鄉(xiang)社(she)區(qu)公共設(she)施支出”（款）2023年度決(jue)算711.9萬元(yuan)，比2023年度年初預算增加(jia)711.9萬元(yuan)，增長(chang)100%。主要原因：本單位本年新(xin)增長(chang)陽農(nong)場(chang)、南郊農(nong)場(chang)、南口農(nong)場(chang)2018年景觀(guan)生(sheng)態(tai)林建設(she)工程項目，北(bei)京(jing)市懷柔楊宋、通(tong)州糧(liang)食(shi)收(shou)儲庫改擴建工程項目資金。

3、“科學技(ji)術支出”(類)2023年度(du)決(jue)算(suan)(suan)265萬元，與2023年度(du)年初預算(suan)(suan)一致。其中：“技(ji)術研究與開發(fa)”（款）2023年度(du)決(jue)算(suan)(suan)265萬元，與2023年度(du)年初預算(suan)(suan)一致。

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

（一）政府(fu)性基(ji)金預算財政撥款支出決算總體情況(kuang)

2023年度政(zheng)府性(xing)基金預(yu)算財(cai)政(zheng)撥(bo)(bo)款支出(chu)7,902.37萬元，主要用于以(yi)下方面（按大類）：城鄉社區支出(chu)7,902.37萬元，占本年財(cai)政(zheng)撥(bo)(bo)款支出(chu)100%。

（二）政府(fu)性(xing)基金預算(suan)財(cai)政撥款支(zhi)出決(jue)算(suan)具(ju)體情況

1、“城(cheng)鄉社區(qu)支(zhi)出”（類）2023年(nian)度決(jue)算(suan)7,902.37萬元(yuan)，比2023年(nian)度年(nian)初預算(suan)增(zeng)加2,902.37萬元(yuan)，增(zeng)長(chang)58.05%。其中(zhong)：

“國有(you)土地(di)使用權出(chu)讓(rang)收入(ru)安排(pai)的支出(chu)”（款）2023年(nian)(nian)度(du)決算3,760.35萬元(yuan)，比(bi)2023年(nian)(nian)度(du)年(nian)(nian)初預算增(zeng)加3,760.35萬元(yuan)，增(zeng)長100%。主(zhu)(zhu)要原因：主(zhu)(zhu)要是本年(nian)(nian)追加了(le)首農食品集團潤楓公園(yuan)(yuan)建設資(zi)金、首農食品集團南苑和義公園(yuan)(yuan)及北(bei)京(jing)市懷柔楊宋糧食收儲庫改擴建工程資(zi)金。

“農業土地開發資金(jin)安排的支出”（款）2023年(nian)度(du)決算(suan)4,142.02萬元(yuan)，比2023年(nian)度(du)年(nian)初預算(suan)減少857.98萬元(yuan)，下降(jiang)17.16%，主(zhu)要是農田建設補助資金(jin)減少。

六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

2023年度(du)國有資本(ben)經營預(yu)算財政(zheng)(zheng)撥款收(shou)入(ru)總計0萬元，國有資本(ben)經營預(yu)算財政(zheng)(zheng)撥款支出總計0萬元。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2023年(nian)度使用一般(ban)公(gong)(gong)(gong)共預算財政(zheng)撥(bo)款安排基本(ben)支(zhi)(zhi)出(chu)0萬(wan)元(yuan)，使用政(zheng)府性(xing)基金(jin)財政(zheng)撥(bo)款安排基本(ben)支(zhi)(zhi)出(chu)0萬(wan)元(yuan)，其(qi)中：（1）工(gong)(gong)資福(fu)利支(zhi)(zhi)出(chu)包括(kuo)基本(ben)工(gong)(gong)資、津貼補(bu)貼、獎(jiang)金(jin)、伙食(shi)補(bu)助(zhu)費(fei)(fei)(fei)、績效工(gong)(gong)資、其(qi)他(ta)(ta)(ta)(ta)社(she)會保(bao)障繳費(fei)(fei)(fei)、其(qi)他(ta)(ta)(ta)(ta)工(gong)(gong)資福(fu)利等(deng)支(zhi)(zhi)出(chu)；（2）商品(pin)和(he)服(fu)(fu)務(wu)(wu)支(zhi)(zhi)出(chu)包括(kuo)辦公(gong)(gong)(gong)費(fei)(fei)(fei)、印(yin)刷費(fei)(fei)(fei)、咨詢費(fei)(fei)(fei)、手續(xu)費(fei)(fei)(fei)、水(shui)費(fei)(fei)(fei)、電(dian)費(fei)(fei)(fei)、郵電(dian)費(fei)(fei)(fei)、取暖費(fei)(fei)(fei)、物業管(guan)理費(fei)(fei)(fei)、差(cha)旅費(fei)(fei)(fei)、因公(gong)(gong)(gong)出(chu)國（境）費(fei)(fei)(fei)、維修（護(hu)）費(fei)(fei)(fei)、租(zu)賃費(fei)(fei)(fei)、會議費(fei)(fei)(fei)、培訓(xun)費(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)接待費(fei)(fei)(fei)、專(zhuan)用材料費(fei)(fei)(fei)、勞務(wu)(wu)費(fei)(fei)(fei)、委托業務(wu)(wu)費(fei)(fei)(fei)、工(gong)(gong)會經費(fei)(fei)(fei)、福(fu)利費(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)用車運行維護(hu)費(fei)(fei)(fei)、其(qi)他(ta)(ta)(ta)(ta)交通費(fei)(fei)(fei)、其(qi)他(ta)(ta)(ta)(ta)商品(pin)和(he)服(fu)(fu)務(wu)(wu)等(deng)支(zhi)(zhi)出(chu)；（3）對(dui)個(ge)人(ren)和(he)家(jia)庭補(bu)助(zhu)支(zhi)(zhi)出(chu)包括(kuo)離(li)休(xiu)費(fei)(fei)(fei)、退休(xiu)費(fei)(fei)(fei)、撫恤金(jin)、生(sheng)活(huo)補(bu)助(zhu)、救濟費(fei)(fei)(fei)、醫療費(fei)(fei)(fei)補(bu)助(zhu)、助(zhu)學金(jin)、獎(jiang)勵金(jin)、其(qi)他(ta)(ta)(ta)(ta)對(dui)個(ge)人(ren)和(he)家(jia)庭的補(bu)助(zhu)等(deng)支(zhi)(zhi)出(chu)。（4）其(qi)他(ta)(ta)(ta)(ta)資本(ben)性(xing)支(zhi)(zhi)出(chu)包括(kuo)辦公(gong)(gong)(gong)設備購置、專(zhuan)用設備購置等(deng)。

 

第三部分2023年度其他重要事項的情況說明

 一、“三公”經費(fei)財政(zheng)撥款決算(suan)情況

本部門無(wu)此項(xiang)經(jing)費。

二、機關運行(xing)經(jing)費(fei)支出(chu)情況

不屬于機關運(yun)行經費統計范圍。

三(san)、政府采購支(zhi)出情況(kuang)

2023年度政府(fu)(fu)采(cai)購支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)總(zong)額(e)0萬(wan)元(yuan)(yuan)，其中：政府(fu)(fu)采(cai)購貨物支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)0萬(wan)元(yuan)(yuan)，政府(fu)(fu)采(cai)購工程支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)0萬(wan)元(yuan)(yuan)，政府(fu)(fu)采(cai)購服務支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)0萬(wan)元(yuan)(yuan)。授予中小(xiao)企業合(he)(he)同(tong)金額(e)0萬(wan)元(yuan)(yuan)，占政府(fu)(fu)采(cai)購支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)總(zong)額(e)的0%，其中：授予小(xiao)微企業合(he)(he)同(tong)金額(e)0萬(wan)元(yuan)(yuan)，占政府(fu)(fu)采(cai)購支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)總(zong)額(e)的0%。

四、國有資(zi)產占用情況

2023年度(du)新購置車輛0臺，共計(ji)0萬(wan)元(yuan)(yuan)；新購置單(dan)位(wei)價值100萬(wan)元(yuan)(yuan)（含）以上的(de)設備(bei)(bei)0臺（套(tao)），共計(ji)0萬(wan)元(yuan)(yuan)。截至12月(yue)31日，本單(dan)位(wei)共有(you)車輛4臺，共計(ji)74.30萬(wan)元(yuan)(yuan)；單(dan)位(wei)價值100萬(wan)元(yuan)(yuan)（含）以上的(de)設備(bei)(bei)0臺（套(tao)），共計(ji)0萬(wan)元(yuan)(yuan)。

五、政府購買服務支出(chu)說明

2023年度政府購買服務決算(suan)0萬元。

六、專業名(ming)詞解釋

 1.基本支出：指為保障機(ji)構正常運轉、完(wan)成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2.項目支(zhi)(zhi)出(chu)：指在基本支(zhi)(zhi)出(chu)之外為完成特定行政任務或事業發(fa)展目標所發(fa)生的支(zhi)(zhi)出(chu)。

3.“三公(gong)(gong)(gong)(gong)”經費(fei)(fei)(fei)(fei)：是指(zhi)單(dan)位(wei)通(tong)過財政撥款資金安(an)排的(de)因(yin)公(gong)(gong)(gong)(gong)出(chu)國(guo)（境）費(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)用(yong)車(che)購(gou)(gou)置(zhi)及運行費(fei)(fei)(fei)(fei)和公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)接(jie)待費(fei)(fei)(fei)(fei)。其(qi)中，因(yin)公(gong)(gong)(gong)(gong)出(chu)國(guo)（境）費(fei)(fei)(fei)(fei)指(zhi)單(dan)位(wei)公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)出(chu)國(guo)（境）的(de)國(guo)際旅費(fei)(fei)(fei)(fei)、國(guo)外城市間(jian)交通(tong)費(fei)(fei)(fei)(fei)、住宿費(fei)(fei)(fei)(fei)、伙食費(fei)(fei)(fei)(fei)、培(pei)訓費(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)(gong)雜費(fei)(fei)(fei)(fei)等支出(chu)；公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)用(yong)車(che)購(gou)(gou)置(zhi)及運行費(fei)(fei)(fei)(fei)指(zhi)單(dan)位(wei)公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)用(yong)車(che)購(gou)(gou)置(zhi)支出(chu)（含(han)車(che)輛購(gou)(gou)置(zhi)稅(shui)、牌照費(fei)(fei)(fei)(fei)）及單(dan)位(wei)按規定(ding)保留的(de)公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)用(yong)車(che)燃(ran)料費(fei)(fei)(fei)(fei)、維(wei)修費(fei)(fei)(fei)(fei)、過路(lu)過橋費(fei)(fei)(fei)(fei)、保險費(fei)(fei)(fei)(fei)、安(an)全獎勵費(fei)(fei)(fei)(fei)等支出(chu)；公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)接(jie)待費(fei)(fei)(fei)(fei)指(zhi)單(dan)位(wei)按規定(ding)開支的(de)各類公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)接(jie)待（含(han)外賓接(jie)待）支出(chu)。

4.機關(guan)運(yun)行經費(fei)(fei)：指為保障行政單位(wei)（含參照公(gong)務員法管(guan)(guan)理(li)事(shi)業單位(wei)）運(yun)行用于(yu)購買貨物和(he)服務的各項資金(jin)，包(bao)括辦(ban)(ban)公(gong)及(ji)(ji)印刷費(fei)(fei)、郵(you)電(dian)費(fei)(fei)、差旅(lv)費(fei)(fei)、會(hui)議(yi)費(fei)(fei)、福利費(fei)(fei)、日(ri)常維修費(fei)(fei)、專用材料及(ji)(ji)一般設(she)備購置費(fei)(fei)、辦(ban)(ban)公(gong)用房水電(dian)費(fei)(fei)、辦(ban)(ban)公(gong)用房取暖(nuan)費(fei)(fei)、辦(ban)(ban)公(gong)用房物業管(guan)(guan)理(li)費(fei)(fei)、公(gong)務用車運(yun)行維護費(fei)(fei)以及(ji)(ji)其他費(fei)(fei)用。

5.政府采(cai)(cai)購：指(zhi)各級國家機關、事業(ye)單位(wei)和團體組織，使用(yong)財政性資金(jin)采(cai)(cai)購依法制定的集(ji)中目錄(lu)以內(nei)的或(huo)者采(cai)(cai)購限額標(biao)準以上(shang)的貨物、工程和服務的行為(wei)，是(shi)規范財政支出管理和強化預算約束的有(you)效(xiao)措施(shi)。

6.政府(fu)購買服(fu)務(wu)：是(shi)指各級國家機關將(jiang)屬于自身職責范圍(wei)且適合(he)通過市場化(hua)方式提(ti)供的服(fu)務(wu)事項，按照政府(fu)采購方式和(he)(he)程序，交由符合(he)條件(jian)的服(fu)務(wu)供應商承擔(dan)，并根據服(fu)務(wu)數量(liang)和(he)(he)質量(liang)等因素向其支付費用的行為(wei)。

 7.科學技術支出(chu)：是指用于(yu)科學技術方面(mian)的(de)支出(chu)。

8.農林水支出(chu)(chu)(chu)： 是指(zhi)用于農林水事務支出(chu)(chu)(chu)，包括保障機構正常(chang)運轉、完成日常(chang)和特(te)定的工作任務或事業發展目標的支出(chu)(chu)(chu)。

 

第四(si)部分(fen)  2023年度(du)部門績效評價情況

 

詳見附件。