目 錄
第一部分(fen) 2023年度(du)部門決算報表
一、收入支出決算總表
二(er)、收入(ru)決算表
三、支出決(jue)算表
四、財(cai)政撥款收入支出決(jue)算總表
五(wu)、一般公共(gong)預算財政撥款(kuan)收(shou)入(ru)支出決算表
六、一般公(gong)共預(yu)算財政撥款(kuan)支出決算表
七、一般(ban)公(gong)共(gong)預(yu)算(suan)財政撥款基本支出決算(suan)表
八、政府性(xing)基金預算(suan)財政撥(bo)款(kuan)收入支出決算(suan)表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決(jue)算表(biao)
十、國有(you)資本(ben)經營(ying)預(yu)算財政撥(bo)款支(zhi)出決算表
十一、財政撥款“三公”經費(fei)支出(chu)決算(suan)表
十二、政府采購情況表
十(shi)三、政府購買服務決算(suan)公開情況表
第二(er)部分 2023年度部門(men)決(jue)算說明
第(di)三部分 2023年度(du)其他重要事項的情況說明
第四(si)部分(fen) 2023年度(du)部門績效評價情況(kuang)
第一部分 2023年度部門決算報表
報(bao)表(biao)詳(xiang)見(jian)附(fu)件。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、單位基本情況
（一）機構設置、職責
北(bei)(bei)(bei)京(jing)市農(nong)工商(shang)聯合(he)總公(gong)司(si)獸醫總站(zhan)于1994年(nian)(nian)2月(yue)15日由北(bei)(bei)(bei)京(jing)市農(nong)工商(shang)聯合(he)總公(gong)司(si)批(pi)準成立，同年(nian)(nian)經北(bei)(bei)(bei)京(jing)市機構編制委員(yuan)會(hui)辦(ban)公(gong)室批(pi)準取得“北(bei)(bei)(bei)京(jing)市事業單位(wei)法(fa)人證書”；1997年(nian)(nian)3月(yue)更(geng)名為“北(bei)(bei)(bei)京(jing)市農(nong)工商(shang)聯合(he)總公(gong)司(si)畜(chu)牧獸醫總站(zhan)”，2004年(nian)(nian)3月(yue)變(bian)更(geng)為“北(bei)(bei)(bei)京(jing)三(san)元集團畜(chu)牧獸醫總站(zhan)”。該單位(wei)內設防疫科(ke)、診斷中心、綜合(he)辦(ban)公(gong)室三(san)個(ge)科(ke)室。
單位職責是：
1、負責組織部署首(shou)農(nong)食(shi)品集團動物疫(yi)病（特別是重大動物疫(yi)病）的防(fang)控；承擔首(shou)農(nong)食(shi)品集團系統(tong)內重大動物的監測、預(yu)警、應急(ji)處置，重要人(ren)畜共患病的檢(jian)疫(yi)凈化(hua)。
2、負責承擔首農食品集團獸(shou)醫(yi)技術人(ren)(ren)員（包括動物防疫、臨床診斷、實驗(yan)室檢驗(yan)等(deng)人(ren)(ren)員）的(de)培訓及業務指導(dao)工作；
3、負責組織(zhi)首農食品(pin)集團畜禽疫(yi)(yi)苗（國家強制免(mian)疫(yi)(yi)的(de)疫(yi)(yi)苗）、消毒藥等防疫(yi)(yi)物資(zi)的(de)儲備及供應工作。
（二）人(ren)員構成情況
行政編(bian)制(zhi)0人(ren)(ren)，實有人(ren)(ren)數0人(ren)(ren)；事業(ye)編(bian)制(zhi)0人(ren)(ren)，實有人(ren)(ren)數24人(ren)(ren)。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年(nian)度收、支總計1840.71萬元(yuan)，比(bi)上(shang)年(nian)增(zeng)加14.85萬元(yuan)，增(zeng)長0.81%。
（一）收入決算說明
2023年度本年收入合計1761.84萬元，比上年減(jian)少64.02萬元，下降3.51%。
1.財(cai)政(zheng)撥款(kuan)收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)811.45萬(wan)(wan)元(yuan)，占(zhan)收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)合(he)計(ji)的(de)(de)46.06%。其中：一般(ban)公共預(yu)算財(cai)政(zheng)撥款(kuan)收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)811.45萬(wan)(wan)元(yuan)，占(zhan)收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)合(he)計(ji)的(de)(de)46.05%；政(zheng)府性基金預(yu)算財(cai)政(zheng)撥款(kuan)收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)0萬(wan)(wan)元(yuan)，占(zhan)收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)合(he)計(ji)的(de)(de)0%；國有(you)資本(ben)經(jing)營預(yu)算財(cai)政(zheng)撥款(kuan)收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)0萬(wan)(wan)元(yuan)，占(zhan)收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)合(he)計(ji)的(de)(de)0%；
2.上級補助收入0萬元，占(zhan)收入合(he)計的(de)0%；
3.事業收(shou)入0萬(wan)元，占(zhan)收(shou)入合計的0%；
4.經營收入950.39萬元，占收入合計的53.94%；
5.附屬單(dan)位上繳收入0萬元(yuan)，占收入合(he)計的0%；
6.其他收(shou)(shou)入0萬(wan)元，占收(shou)(shou)入合計的0%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2023年度本年支(zhi)出合(he)計(ji)1638.34萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)上年減(jian)少108.53萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，下降6.21%，其中：基本支(zhi)出0萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，占(zhan)支(zhi)出合(he)計(ji)的0%；項目支(zhi)出803.63萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，占(zhan)支(zhi)出合(he)計(ji)的49.05%;上繳上級(ji)支(zhi)出0萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，占(zhan)支(zhi)出合(he)計(ji)的0%；經營支(zhi)出834.71萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，占(zhan)支(zhi)出合(he)計(ji)的50.95%；對附(fu)屬單位補助支(zhi)出0萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，占(zhan)支(zhi)出合(he)計(ji)的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入總計811.45萬(wan)(wan)元(yuan)，比上年減少27.21萬(wan)(wan)元(yuan)，下(xia)降3.24%。
主要原因(yin)：檢測試(shi)劑費用增加96.28萬元，消毒劑費用增加8.05萬元，購買儀器設備減(jian)(jian)少(shao)131.54萬元。共計減(jian)(jian)少(shao)27.21萬元。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一(yi)）一(yi)般公(gong)共(gong)預算財政撥款支出(chu)決算總(zong)體情況(kuang)
2023年度一般公(gong)共預算財政撥款(kuan)支出803.63萬元(yuan)(yuan)，主要用于以下(xia)方面（按(an)大(da)類）：農(nong)林水支出803.63萬元(yuan)(yuan)，占本年財政撥款(kuan)支出100%。
（二）一(yi)般公共(gong)預算財政撥款支出決算具體情況
1、“農(nong)林水支出”（類）2023年(nian)(nian)度(du)決算803.63萬元(yuan)，比2023年(nian)(nian)度(du)年(nian)(nian)初預算減少7.82萬元(yuan)，下降0.96%。主要原因：招投標節省資(zi)金。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
（一）政(zheng)府性基金預算財政(zheng)撥(bo)款(kuan)支(zhi)出(chu)決算總體情況
本年度無此項(xiang)支(zhi)出(chu)。
（二(er)）政(zheng)府性基金預(yu)算財政(zheng)撥款支出決算具體情況
本年度無(wu)此項支出(chu)。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2023年(nian)度國有資(zi)本經營預算(suan)(suan)財政(zheng)(zheng)撥款收入(ru)總計0萬(wan)(wan)元，國有資(zi)本經營預算(suan)(suan)財政(zheng)(zheng)撥款支出總計0萬(wan)(wan)元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用(yong)(yong)一般公(gong)(gong)共預算(suan)財(cai)政(zheng)撥(bo)款(kuan)安排基本支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)0萬元(yuan)，使用(yong)(yong)政(zheng)府(fu)性(xing)基金(jin)財(cai)政(zheng)撥(bo)款(kuan)安排基本支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)0萬元(yuan)，其(qi)(qi)中：（1）工(gong)資福利支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)包括(kuo)基本工(gong)資、津貼補(bu)貼、獎金(jin)、伙食(shi)補(bu)助費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、績效工(gong)資、其(qi)(qi)他(ta)社會(hui)保障繳(jiao)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)(qi)他(ta)工(gong)資福利等(deng)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)；（2）商品和(he)服(fu)務支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)包括(kuo)辦公(gong)(gong)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、印刷費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、咨詢費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、手續費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、水(shui)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、電費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、郵電費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、取暖費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、物(wu)業管理費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、差旅(lv)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、因公(gong)(gong)出(chu)(chu)國(guo)（境）費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、維修（護）費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、租賃費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、會(hui)議費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)務接待費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、專用(yong)(yong)材(cai)料費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、勞務費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、委(wei)托業務費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、工(gong)會(hui)經費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、福利費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)務用(yong)(yong)車運行維護費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)(qi)他(ta)交(jiao)通費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)(qi)他(ta)商品和(he)服(fu)務等(deng)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)；（3）對個人(ren)和(he)家庭補(bu)助支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)包括(kuo)離休(xiu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、退休(xiu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、撫(fu)恤金(jin)、生活補(bu)助、救(jiu)濟費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、醫療費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)補(bu)助、助學金(jin)、獎勵金(jin)、其(qi)(qi)他(ta)對個人(ren)和(he)家庭的補(bu)助等(deng)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)。（4）其(qi)(qi)他(ta)資本性(xing)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)包括(kuo)辦公(gong)(gong)設備購置、專用(yong)(yong)設備購置等(deng)。
第三部分2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jing)費財政撥款決算情況
本年度無(wu)此項支(zhi)出。
二、機關運行經費支(zhi)出(chu)情況
不屬(shu)于機關運行經費統(tong)計范圍。
三、政府采(cai)購支出(chu)情況
2023年度政府(fu)采(cai)購(gou)支(zhi)(zhi)出(chu)總(zong)額(e)(e)(e)0萬(wan)(wan)元(yuan)，其中：政府(fu)采(cai)購(gou)貨物支(zhi)(zhi)出(chu)0萬(wan)(wan)元(yuan)，政府(fu)采(cai)購(gou)工程支(zhi)(zhi)出(chu)0萬(wan)(wan)元(yuan)，政府(fu)采(cai)購(gou)服務支(zhi)(zhi)出(chu)0萬(wan)(wan)元(yuan)。授(shou)予中小(xiao)企(qi)業合同金(jin)額(e)(e)(e)0萬(wan)(wan)元(yuan)，占(zhan)政府(fu)采(cai)購(gou)支(zhi)(zhi)出(chu)總(zong)額(e)(e)(e)的0%，其中：授(shou)予小(xiao)微企(qi)業合同金(jin)額(e)(e)(e)0萬(wan)(wan)元(yuan)，占(zhan)政府(fu)采(cai)購(gou)支(zhi)(zhi)出(chu)總(zong)額(e)(e)(e)的0%。
四(si)、國(guo)有(you)資(zi)產占用情況
2023年度新購(gou)置(zhi)車輛0臺(tai)，共(gong)計0萬(wan)元(yuan)；新購(gou)置(zhi)單位價值(zhi)100萬(wan)元(yuan)（含(han)）以上(shang)的(de)設備0臺(tai)（套(tao)），共(gong)計0萬(wan)元(yuan)。截至12月31日，本單位共(gong)有車輛4臺(tai)，共(gong)計74.30萬(wan)元(yuan)；單位價值(zhi)100萬(wan)元(yuan)（含(han)）以上(shang)的(de)設備0臺(tai)（套(tao)），共(gong)計0萬(wan)元(yuan)。
五、政(zheng)府購買服務(wu)支出說明
2023年度政府購買(mai)服務決算0萬元。
六、專業名(ming)詞(ci)解釋
1.基本(ben)支(zhi)出：指為(wei)保障機構正(zheng)常運轉、完成日常工(gong)作任(ren)務(wu)而發生的人員(yuan)支(zhi)出和(he)公用支(zhi)出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特(te)定行政任務(wu)或事業發(fa)展目標所(suo)發(fa)生的(de)支出。
3.“三公(gong)(gong)”經費(fei)：是指(zhi)單(dan)位(wei)通過(guo)財政撥(bo)款資金(jin)安排的因公(gong)(gong)出(chu)國(guo)（境(jing)(jing)）費(fei)、公(gong)(gong)務用(yong)車購置(zhi)及運行(xing)費(fei)和公(gong)(gong)務接待費(fei)。其中，因公(gong)(gong)出(chu)國(guo)（境(jing)(jing)）費(fei)指(zhi)單(dan)位(wei)公(gong)(gong)務出(chu)國(guo)（境(jing)(jing)）的國(guo)際旅費(fei)、國(guo)外城市間交通費(fei)、住宿(su)費(fei)、伙食費(fei)、培訓費(fei)、公(gong)(gong)雜費(fei)等支(zhi)(zhi)出(chu)；公(gong)(gong)務用(yong)車購置(zhi)及運行(xing)費(fei)指(zhi)單(dan)位(wei)公(gong)(gong)務用(yong)車購置(zhi)支(zhi)(zhi)出(chu)（含(han)車輛購置(zhi)稅、牌照(zhao)費(fei)）及單(dan)位(wei)按規(gui)定(ding)保(bao)留的公(gong)(gong)務用(yong)車燃料費(fei)、維修(xiu)費(fei)、過(guo)路過(guo)橋費(fei)、保(bao)險費(fei)、安全獎勵費(fei)等支(zhi)(zhi)出(chu)；公(gong)(gong)務接待費(fei)指(zhi)單(dan)位(wei)按規(gui)定(ding)開支(zhi)(zhi)的各類公(gong)(gong)務接待（含(han)外賓(bin)接待）支(zhi)(zhi)出(chu)。
4.機關運(yun)行經(jing)費(fei)(fei)：指為保障(zhang)行政單(dan)(dan)位（含參照公(gong)務員法管(guan)理(li)事(shi)業(ye)單(dan)(dan)位）運(yun)行用(yong)于購買貨(huo)物和服(fu)務的各項資金，包括辦(ban)(ban)公(gong)及印刷費(fei)(fei)、郵電費(fei)(fei)、差旅費(fei)(fei)、會議(yi)費(fei)(fei)、福利費(fei)(fei)、日(ri)常維修(xiu)費(fei)(fei)、專(zhuan)用(yong)材料及一般設備購置費(fei)(fei)、辦(ban)(ban)公(gong)用(yong)房(fang)水(shui)電費(fei)(fei)、辦(ban)(ban)公(gong)用(yong)房(fang)取暖(nuan)費(fei)(fei)、辦(ban)(ban)公(gong)用(yong)房(fang)物業(ye)管(guan)理(li)費(fei)(fei)、公(gong)務用(yong)車運(yun)行維護費(fei)(fei)以及其他費(fei)(fei)用(yong)。
5.政府(fu)采(cai)(cai)購(gou)：指(zhi)各級(ji)國家機(ji)關(guan)、事業單位(wei)和(he)(he)(he)團體組(zu)織，使用財政性資金采(cai)(cai)購(gou)依法(fa)制定的(de)集中(zhong)目錄以(yi)內(nei)的(de)或者(zhe)采(cai)(cai)購(gou)限(xian)額標準(zhun)以(yi)上的(de)貨物、工程和(he)(he)(he)服務的(de)行為，是(shi)規范財政支出(chu)管理和(he)(he)(he)強化預算約束的(de)有效措施(shi)。
6.政(zheng)府購買服務(wu)：是(shi)指各級國家機關將屬(shu)于自身職(zhi)責范圍且適合通過市場化方式(shi)(shi)提(ti)供的服務(wu)事項，按照政(zheng)府采(cai)購方式(shi)(shi)和(he)程序，交由(you)符合條件的服務(wu)供應商承擔，并(bing)根據服務(wu)數量和(he)質量等因素(su)向其支付費用的行為。
7.農(nong)林水(shui)支(zhi)出：是指用于農(nong)林水(shui)事務支(zhi)出，包括保障(zhang)機構正常(chang)運轉(zhuan)，完成(cheng)日常(chang)和特定的(de)工(gong)作任務或事業發(fa)展目標的(de)支(zhi)出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
