目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表(biao)
二、收(shou)入決算表
三(san)、支出決算表
四、財政撥(bo)款收入(ru)支(zhi)出(chu)決算總(zong)表
五、一般公共預算(suan)財政撥款收(shou)入支(zhi)出決算(suan)表(biao)
六、一般公共預算財政撥款支(zhi)出決算表(biao)
七、一般公(gong)共預(yu)算財政撥款(kuan)基本支出(chu)決算表
八、政府性(xing)基金預算財政撥款(kuan)收入支出決算表
九、政府性基金(jin)預算財政撥款基本支出決算表
十(shi)、國有資本經營預(yu)算財(cai)政撥(bo)款支出決(jue)算表(biao)
十一、財(cai)政撥款“三公”經(jing)費支出決算表
十二、政府采購情況表(biao)
十三、政府購(gou)買(mai)服務決(jue)算公開情況表
第二部(bu)分 2023年度部(bu)門(men)決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況(kuang)說(shuo)明(ming)
第四(si)部(bu)分 2023年度部(bu)門績效(xiao)評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附(fu)件(jian)。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、單位基本情況
（一）機構設置、職責
北(bei)(bei)京商貿(mao)學(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)（北(bei)(bei)京市(shi)SPF技術(shu)研(yan)究(jiu)與推廣中(zhong)(zhong)心(xin)(xin)）是(shi)財(cai)政撥款的公(gong)益二類事業(ye)(ye)(ye)單位，2021年根據(ju)《中(zhong)(zhong)共(gong)北(bei)(bei)京市(shi)委(wei)(wei)機構(gou)編(bian)(bian)制委(wei)(wei)員會關(guan)于北(bei)(bei)京首農集團有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)所屬事業(ye)(ye)(ye)單位改革有(you)(you)關(guan)事項的批復》（京編(bian)(bian)委(wei)(wei)【2021】38號）文件，中(zhong)(zhong)國共(gong)產黨(dang)(dang)北(bei)(bei)京二商集團有(you)(you)限(xian)責任公(gong)司(si)委(wei)(wei)員會黨(dang)(dang)校(xiao)(xiao)(xiao)、北(bei)(bei)京市(shi)“SPF豬”育種(zhong)管理(li)中(zhong)(zhong)心(xin)(xin)并入(ru)北(bei)(bei)京商貿(mao)學(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)，組(zu)建北(bei)(bei)京商貿(mao)學(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)（北(bei)(bei)京市(shi)SPF技術(shu)研(yan)究(jiu)與推廣中(zhong)(zhong)心(xin)(xin)）。下設學(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)辦公(gong)室(shi)、財(cai)務(wu)(wu)(wu)部(bu)、黨(dang)(dang)委(wei)(wei)辦公(gong)室(shi)、教(jiao)務(wu)(wu)(wu)處、食品商務(wu)(wu)(wu)專業(ye)(ye)(ye)部(bu)、財(cai)經事務(wu)(wu)(wu)專業(ye)(ye)(ye)部(bu)、傳(chuan)媒服務(wu)(wu)(wu)專業(ye)(ye)(ye)部(bu)、基(ji)礎(chu)教(jiao)學(xue)部(bu)、教(jiao)研(yan)督(du)導(dao)室(shi)、資產管理(li)部(bu)、信息化辦公(gong)室(shi)、學(xue)生工作(zuo)部(bu)、團委(wei)(wei)、招生就業(ye)(ye)(ye)辦公(gong)室(shi)、黨(dang)(dang)校(xiao)(xiao)(xiao)工作(zuo)部(bu)、培訓(xun)中(zhong)(zhong)心(xin)(xin)、后勤部(bu)、安全保衛部(bu)、高(gao)職部(bu)、關(guan)工委(wei)(wei)、職業(ye)(ye)(ye)教(jiao)育研(yan)究(jiu)中(zhong)(zhong)心(xin)(xin)、SPF豬育種(zhong)管理(li)中(zhong)(zhong)心(xin)(xin)共(gong)22個職能部(bu)門。
北京(jing)商(shang)貿學(xue)校（北京(jing)市SPF技(ji)術研究(jiu)與推(tui)廣中(zhong)心(xin)）包括(kuo)1個預算(suan)單位(wei)，即北京(jing)商(shang)貿學(xue)校（北京(jing)市SPF技(ji)術研究(jiu)與推(tui)廣中(zhong)心(xin)）（本級）。
主要(yao)職(zhi)能職(zhi)責是：開展相關專業(ye)的中等職(zhi)業(ye)教(jiao)育，開展黨員、干部進(jin)修及培訓和開發與研究SPF豬(zhu)系統，促進(jin)畜(chu)牧業(ye)發展、豬(zhu)病凈化(hua)及SPF豬(zhu)的生(sheng)產與推廣。
（二(er)）人員構成情(qing)況
行政編制0人(ren)(ren)，實有人(ren)(ren)數(shu)0人(ren)(ren)；事業編制239人(ren)(ren)，實有人(ren)(ren)數(shu)197人(ren)(ren)。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收(shou)、支總計13798.34萬元(yuan)，比上(shang)年增(zeng)(zeng)加676.11萬元(yuan)，增(zeng)(zeng)長5.15%。
（一(yi)）收入決算(suan)說(shuo)明(ming)
2023年度本年收入合(he)計10672.64萬元，比(bi)上(shang)年增加260.12萬元，增長2.50%。
1.財(cai)(cai)(cai)政(zheng)撥(bo)(bo)(bo)款(kuan)收(shou)(shou)入(ru)(ru)10318.72萬元(yuan)(yuan)，占(zhan)收(shou)(shou)入(ru)(ru)合(he)計的96.68%。其中：一般公共預(yu)算(suan)財(cai)(cai)(cai)政(zheng)撥(bo)(bo)(bo)款(kuan)收(shou)(shou)入(ru)(ru)10318.72萬元(yuan)(yuan)，占(zhan)收(shou)(shou)入(ru)(ru)合(he)計的96.68%；政(zheng)府性基金(jin)預(yu)算(suan)財(cai)(cai)(cai)政(zheng)撥(bo)(bo)(bo)款(kuan)收(shou)(shou)入(ru)(ru)0萬元(yuan)(yuan)，占(zhan)收(shou)(shou)入(ru)(ru)合(he)計的0%；國(guo)有資(zi)本(ben)經營預(yu)算(suan)財(cai)(cai)(cai)政(zheng)撥(bo)(bo)(bo)款(kuan)收(shou)(shou)入(ru)(ru)0萬元(yuan)(yuan)，占(zhan)收(shou)(shou)入(ru)(ru)合(he)計的0%；
2.上級補助收(shou)入(ru)0萬元，占收(shou)入(ru)合計的0%；
3.事業收(shou)入267.27萬元(yuan)，占收(shou)入合計的2.50%；
4.經營收入(ru)34.77萬元，占(zhan)收入(ru)合計的0.33%；
5.附屬單位上繳(jiao)收(shou)入0萬元，占收(shou)入合計的0%；
6.其他(ta)收入51.88萬元，占(zhan)收入合計的0.49%。
圖1：收入決算
（二）支出決算(suan)說明
2023年度本年支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)合(he)(he)計10823.28萬元(yuan)(yuan)，比上(shang)(shang)年增加841.86萬元(yuan)(yuan)，增長8.43%，其中：基本支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)8072.42萬元(yuan)(yuan)，占(zhan)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)合(he)(he)計的(de)(de)74.58%；項(xiang)目支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)2734.58萬元(yuan)(yuan)，占(zhan)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)合(he)(he)計的(de)(de)25.27%;上(shang)(shang)繳上(shang)(shang)級支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)0萬元(yuan)(yuan)，占(zhan)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)合(he)(he)計的(de)(de)0%；經營支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)16.28萬元(yuan)(yuan)，占(zhan)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)合(he)(he)計的(de)(de)0.15%；對附屬單位補助(zhu)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)0萬元(yuan)(yuan)，占(zhan)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)合(he)(he)計的(de)(de)0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度(du)財政撥(bo)款收、支總(zong)計(ji)10646.65萬元，比上年增加731.50萬元，增長7.38%。主要原因：在(zai)職人(ren)員和(he)全日制在(zai)校(xiao)生人(ren)數增加導(dao)致經費增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般(ban)公(gong)共預算財政撥款支出決算總體(ti)情(qing)況
2023年度一(yi)般公共(gong)預算財(cai)政撥款支(zhi)(zhi)出10317.27萬(wan)元，主要用于以(yi)下方面(mian)（按大類）：教育支(zhi)(zhi)出9663.74萬(wan)元，占本年財(cai)政撥款支(zhi)(zhi)出93.67%；農林水支(zhi)(zhi)出653.53萬(wan)元，占本年財(cai)政撥款支(zhi)(zhi)出6.33%。
（二）一(yi)般公共預算財政撥款支出決算具體情(qing)況(kuang)
“教(jiao)育支(zhi)出”（類(lei)）2023年度決算(suan)9663.74萬元，比(bi)2023年度年初預算(suan)減少231.98萬元，減少2.34%。其中：
“職業教(jiao)育”（款）2023年(nian)度決(jue)算9612.22萬元(yuan)，比(bi)2023年(nian)度年(nian)初預算減少229.12萬元(yuan)，減少2.33%。主要原因：厲行勤儉節約，壓縮經費開支。
“進修及培訓”（款）2023年度決(jue)算51.52萬(wan)元(yuan)，比2023年度年初預(yu)算減(jian)(jian)少2.86萬(wan)元(yuan)，減(jian)(jian)少5.26%。主要(yao)原(yuan)因：厲行勤儉節約，壓縮經費開支(zhi)。
“農林水支出”（類）2023年度(du)決算(suan)653.53萬元，比2023年度(du)年初預(yu)算(suan)減少5.10萬元，減少0.77%。其中：
“農(nong)業農(nong)村(cun)”（款）2023年度決算(suan)653.53萬(wan)(wan)元，比2023年度年初預算(suan)減少5.10萬(wan)(wan)元，減少0.77%。主要原因：厲行勤儉節約(yue)，壓縮經費(fei)開(kai)支(zhi)。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此(ci)項(xiang)支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2023年度國有資本(ben)經營(ying)預算財(cai)政撥款收入總(zong)計(ji)0萬(wan)元(yuan)，國有資本(ben)經營(ying)預算財(cai)政撥款支(zhi)出(chu)總(zong)計(ji)0萬(wan)元(yuan)。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出7582.68萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政(zheng)撥款決算情況
“三(san)公”經費包括(kuo)本單位(wei)所屬(shu)1個事業(ye)單位(wei)。2023年度(du)“三(san)公”經費財(cai)(cai)政撥(bo)款決算數18.09萬(wan)元，比2023年度(du)“三(san)公”經費財(cai)(cai)政撥(bo)款年初預算32.94萬(wan)元減少14.85萬(wan)元。其(qi)中：
1.因公出國（境）費用(yong)。2023年(nian)度(du)決算數0.00萬元，與2023年(nian)年(nian)初預算數持平。
2.公務(wu)接(jie)待(dai)(dai)費。2023年度(du)決算(suan)數1.15萬元，比2023年度(du)年初預(yu)算(suan)數4.27萬元減少3.12萬元。主要原因：落實厲行(xing)勤儉(jian)節(jie)約要求，嚴格(ge)控制公務(wu)接(jie)待(dai)(dai)數量、規模和接(jie)待(dai)(dai)標準。2023年度(du)公務(wu)接(jie)待(dai)(dai)費主要用于招待(dai)(dai)合作辦學相關(guan)人(ren)員及辦學日(ri)常事務(wu)。公務(wu)接(jie)待(dai)(dai)80批次(ci)，公務(wu)接(jie)待(dai)(dai)399人(ren)次(ci)。
3.公務用車(che)購置及(ji)運行維護費(fei)。2023年度(du)決算數16.94萬(wan)元(yuan)(yuan)，比2023年度(du)年初預(yu)算數28.68萬(wan)元(yuan)(yuan)減(jian)少11.74萬(wan)元(yuan)(yuan)。
其(qi)中(zhong)，公(gong)(gong)務(wu)用(yong)車購置費(fei)2023年(nian)(nian)度(du)決算數(shu)0萬(wan)元，與2023年(nian)(nian)年(nian)(nian)初(chu)預算數(shu)持平。公(gong)(gong)務(wu)用(yong)車運(yun)行(xing)維(wei)(wei)護(hu)費(fei)2023年(nian)(nian)度(du)決算數(shu)16.94萬(wan)元，比2023年(nian)(nian)度(du)年(nian)(nian)初(chu)預算數(shu)28.68萬(wan)元減(jian)少11.74萬(wan)元，主要原因：厲(li)行(xing)勤(qin)儉節約(yue)，壓縮經費(fei)開支(zhi)。2023年(nian)(nian)度(du)公(gong)(gong)務(wu)用(yong)車運(yun)行(xing)維(wei)(wei)護(hu)費(fei)中(zhong)，公(gong)(gong)務(wu)用(yong)車加油10.00萬(wan)元，公(gong)(gong)務(wu)用(yong)車維(wei)(wei)修2.80萬(wan)元，公(gong)(gong)務(wu)用(yong)車保險3.12萬(wan)元，公(gong)(gong)務(wu)用(yong)車其(qi)他支(zhi)出1.02萬(wan)元。2023年(nian)(nian)度(du)公(gong)(gong)務(wu)用(yong)車保有量14輛，車均運(yun)行(xing)維(wei)(wei)護(hu)費(fei)1.21萬(wan)元。
二、機關運行經費支(zhi)出情況
我(wo)單位不(bu)在機(ji)關(guan)運行(xing)經費統計范圍。
三(san)、政府(fu)采購支出情況
2023年度政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)采(cai)(cai)購(gou)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)總額1498.77萬(wan)元，其中(zhong)：政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)采(cai)(cai)購(gou)貨(huo)物支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)1266.25萬(wan)元，政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)采(cai)(cai)購(gou)工(gong)程支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)0萬(wan)元，政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)采(cai)(cai)購(gou)服務(wu)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)232.52萬(wan)元。授予中(zhong)小(xiao)企業合(he)同金(jin)額1487.26萬(wan)元，占政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)采(cai)(cai)購(gou)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)總額的(de)99.23%，其中(zhong)：授予小(xiao)微(wei)企業合(he)同金(jin)額1010.08萬(wan)元，占政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)采(cai)(cai)購(gou)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)總額的(de)67.39%。
四、國有(you)資產(chan)占用(yong)情況
2023年度新(xin)購置車輛(liang)0臺(tai)(tai)，共計0.00萬元(yuan)；新(xin)購置單(dan)(dan)位(wei)價(jia)值100萬元(yuan)（含(han)）以(yi)上(shang)的設備(bei)0臺(tai)(tai)（套），共計0.00萬元(yuan)。截(jie)至12月31日，本(ben)單(dan)(dan)位(wei)共有車輛(liang)14臺(tai)(tai)，共計477.76萬元(yuan)；單(dan)(dan)位(wei)價(jia)值100萬元(yuan)（含(han)）以(yi)上(shang)的設備(bei)5臺(tai)(tai)（套），共計966.99萬元(yuan)。
五、政府購買服務支出說明
2023年度政府購買服務(wu)決算0萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指(zhi)為保障機(ji)構正常運轉(zhuan)、完(wan)成日常工(gong)作任務而(er)發(fa)生(sheng)的(de)人員支出和公用支出。
2.項目支(zhi)出(chu)：指(zhi)在(zai)基本支(zhi)出(chu)之外為完(wan)成特定行政任務或(huo)事業(ye)發展目標所(suo)發生的支(zhi)出(chu)。
3.“三公(gong)”經費(fei)(fei)(fei)(fei)：是指單(dan)(dan)位(wei)通(tong)過(guo)財政撥款資金安排的因公(gong)出國(guo)(guo)（境(jing)(jing)）費(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)務(wu)用車(che)購(gou)置(zhi)及運(yun)行費(fei)(fei)(fei)(fei)和公(gong)務(wu)接(jie)待(dai)費(fei)(fei)(fei)(fei)。其中，因公(gong)出國(guo)(guo)（境(jing)(jing)）費(fei)(fei)(fei)(fei)指單(dan)(dan)位(wei)公(gong)務(wu)出國(guo)(guo)（境(jing)(jing)）的國(guo)(guo)際旅費(fei)(fei)(fei)(fei)、國(guo)(guo)外(wai)城市間交通(tong)費(fei)(fei)(fei)(fei)、住宿費(fei)(fei)(fei)(fei)、伙食費(fei)(fei)(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)雜(za)費(fei)(fei)(fei)(fei)等支(zhi)出；公(gong)務(wu)用車(che)購(gou)置(zhi)及運(yun)行費(fei)(fei)(fei)(fei)指單(dan)(dan)位(wei)公(gong)務(wu)用車(che)購(gou)置(zhi)支(zhi)出（含車(che)輛購(gou)置(zhi)稅、牌(pai)照費(fei)(fei)(fei)(fei)）及單(dan)(dan)位(wei)按規定保留的公(gong)務(wu)用車(che)燃料費(fei)(fei)(fei)(fei)、維修費(fei)(fei)(fei)(fei)、過(guo)路過(guo)橋費(fei)(fei)(fei)(fei)、保險費(fei)(fei)(fei)(fei)、安全獎(jiang)勵費(fei)(fei)(fei)(fei)等支(zhi)出；公(gong)務(wu)接(jie)待(dai)費(fei)(fei)(fei)(fei)指單(dan)(dan)位(wei)按規定開(kai)支(zhi)的各類(lei)公(gong)務(wu)接(jie)待(dai)（含外(wai)賓接(jie)待(dai)）支(zhi)出。
4.機關運行(xing)經費(fei)(fei)(fei)(fei)：指(zhi)為保(bao)障行(xing)政單位（含(han)參照公務(wu)員法管理(li)事業單位）運行(xing)用(yong)(yong)(yong)(yong)于購買貨物和服務(wu)的各(ge)項資金(jin)，包括辦(ban)(ban)公及印刷費(fei)(fei)(fei)(fei)、郵電費(fei)(fei)(fei)(fei)、差旅費(fei)(fei)(fei)(fei)、會議費(fei)(fei)(fei)(fei)、福利(li)費(fei)(fei)(fei)(fei)、日常維(wei)修費(fei)(fei)(fei)(fei)、專用(yong)(yong)(yong)(yong)材(cai)料及一般設備購置費(fei)(fei)(fei)(fei)、辦(ban)(ban)公用(yong)(yong)(yong)(yong)房水電費(fei)(fei)(fei)(fei)、辦(ban)(ban)公用(yong)(yong)(yong)(yong)房取暖費(fei)(fei)(fei)(fei)、辦(ban)(ban)公用(yong)(yong)(yong)(yong)房物業管理(li)費(fei)(fei)(fei)(fei)、公務(wu)用(yong)(yong)(yong)(yong)車(che)運行(xing)維(wei)護費(fei)(fei)(fei)(fei)以及其他(ta)費(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)(yong)(yong)。
5.政(zheng)府采(cai)購(gou)：指各(ge)級國家機關、事業單位和(he)(he)團體組織，使(shi)用財政(zheng)性資金采(cai)購(gou)依(yi)法制定的集(ji)中目(mu)錄以(yi)內(nei)的或者采(cai)購(gou)限額標準以(yi)上的貨(huo)物、工(gong)程和(he)(he)服務的行為，是規范(fan)財政(zheng)支出管理和(he)(he)強(qiang)化預算約束的有(you)效措施。
6.政府購買(mai)服務：是(shi)指各(ge)級國家機關將屬于自身職責范圍且適(shi)合通過市場化方式(shi)提供的服務事項，按照政府采購方式(shi)和(he)程(cheng)序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量(liang)和(he)質量(liang)等因素向其支付(fu)費用的行為。
7. 支出(chu)(chu)(chu)功能分類(lei)(lei)項級：教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)支出(chu)(chu)(chu)（類(lei)(lei)）職(zhi)業(ye)(ye)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)（款）中等職(zhi)業(ye)(ye)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)（項）：反映(ying)中等職(zhi)業(ye)(ye)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)事(shi)(shi)(shi)業(ye)(ye)單(dan)位(wei)的基本支出(chu)(chu)(chu)和項目(mu)支出(chu)(chu)(chu)；教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)支出(chu)(chu)(chu)（類(lei)(lei)）進修(xiu)及培(pei)訓（款）干(gan)部教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)（項）反映(ying)干(gan)部教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)事(shi)(shi)(shi)業(ye)(ye)單(dan)位(wei)的基本支出(chu)(chu)(chu)；農(nong)林水支出(chu)(chu)(chu)（類(lei)(lei)）農(nong)業(ye)(ye)農(nong)村（款）事(shi)(shi)(shi)業(ye)(ye)運行（項）反映(ying)事(shi)(shi)(shi)業(ye)(ye)單(dan)位(wei)的基本支出(chu)(chu)(chu)和項目(mu)支出(chu)(chu)(chu)。
第四部(bu)分 2023年度部(bu)門績效(xiao)評(ping)價情況
