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第二部分 2023年度部門決算說明

一、部門/單位基本情況

（一）機構設置、職責

1．主要(yao)職能

北(bei)京(jing)(jing)首農(nong)(nong)食(shi)(shi)品(pin)集(ji)團有(you)(you)(you)限公司是(shi)北(bei)京(jing)(jing)市(shi)人民(min)政(zheng)府授權經營國(guo)有(you)(you)(you)資(zi)(zi)產的(de)國(guo)有(you)(you)(you)獨(du)資(zi)(zi)有(you)(you)(you)限責任公司，是(shi)集(ji)現(xian)代農(nong)(nong)牧業(ye)(ye)(ye)、食(shi)(shi)品(pin)加(jia)工制造(zao)業(ye)(ye)(ye)、物(wu)產物(wu)流業(ye)(ye)(ye)為(wei)一(yi)體的(de)大型綜合(he)企業(ye)(ye)(ye)集(ji)團，是(shi)當前北(bei)京(jing)(jing)市(shi)政(zheng)府重點培育(yu)用(yong)(yong)(yong)(yong)于(yu)調控市(shi)場供給、穩定農(nong)(nong)產品(pin)價格、保(bao)障食(shi)(shi)品(pin)安(an)全的(de)農(nong)(nong)業(ye)(ye)(ye)產業(ye)(ye)(ye)化龍頭企業(ye)(ye)(ye)，具有(you)(you)(you)“創(chuang)新(xin)農(nong)(nong)業(ye)(ye)(ye)科技”、“奉獻(xian)安(an)全食(shi)(shi)品(pin)”和“提供應急保(bao)障”三大功(gong)能。目(mu)(mu)前市(shi)財政(zheng)用(yong)(yong)(yong)(yong)于(yu)扶(fu)持農(nong)(nong)業(ye)(ye)(ye)產業(ye)(ye)(ye)發(fa)展的(de)資(zi)(zi)金(jin)(jin)通過首農(nong)(nong)食(shi)(shi)品(pin)集(ji)團撥付給下屬的(de)項(xiang)目(mu)(mu)單位，由首農(nong)(nong)食(shi)(shi)品(pin)集(ji)團監(jian)督(du)管理項(xiang)目(mu)(mu)資(zi)(zi)金(jin)(jin)的(de)使(shi)(shi)用(yong)(yong)(yong)(yong)，同時(shi)敦促企業(ye)(ye)(ye)自籌資(zi)(zi)金(jin)(jin)的(de)到位和項(xiang)目(mu)(mu)的(de)具體實施，使(shi)(shi)財政(zheng)資(zi)(zi)金(jin)(jin)充分發(fa)揮(hui)撬動產業(ye)(ye)(ye)發(fa)展的(de)作(zuo)用(yong)(yong)(yong)(yong)，為(wei)穩定首都農(nong)(nong)副(fu)食(shi)(shi)品(pin)供應、繁榮市(shi)場、服(fu)務北(bei)京(jing)(jing)市(shi)民(min)生(sheng)活發(fa)揮(hui)巨大功(gong)效，并(bing)起到示范帶(dai)領北(bei)京(jing)(jing)現(xian)代農(nong)(nong)業(ye)(ye)(ye)發(fa)展、增加(jia)農(nong)(nong)民(min)就業(ye)(ye)(ye)、帶(dai)動農(nong)(nong)民(min)增收致富的(de)重要作(zuo)用(yong)(yong)(yong)(yong)。

2.機構情(qing)況(kuang)，包括(kuo)當年變動情(qing)況(kuang)及原因。

本級為企業集(ji)團本部，本年度無變化。

（二）人員構成(cheng)情況(kuang)

本級(ji)無編(bian)制人(ren)員(yuan)。與上年無變化。

   二、收入支出決算總體情況說明

2023年(nian)度收、支總計(ji)40,849.02萬元(yuan)，比上年(nian)增加5,465.87萬元(yuan)，增長(chang)15.45%。

（一）收入決(jue)算(suan)說明

2023年度本年收入合計40,755.2萬(wan)元，比上年增(zeng)加5,372.05萬(wan)元，增(zeng)長15.18%。

1.財政(zheng)撥(bo)(bo)款(kuan)收(shou)(shou)(shou)入(ru)38,870.36萬元(yuan)，占(zhan)收(shou)(shou)(shou)入(ru)合(he)計(ji)(ji)的95.37%。其中：一(yi)般公共(gong)預算財政(zheng)撥(bo)(bo)款(kuan)收(shou)(shou)(shou)入(ru)30,967.99萬元(yuan)，占(zhan)收(shou)(shou)(shou)入(ru)合(he)計(ji)(ji)的75.98%；政(zheng)府性(xing)基金(jin)預算財政(zheng)撥(bo)(bo)款(kuan)收(shou)(shou)(shou)入(ru)7,902.37萬元(yuan)，占(zhan)收(shou)(shou)(shou)入(ru)合(he)計(ji)(ji)的19.38%；國有資本經營預算財政(zheng)撥(bo)(bo)款(kuan)收(shou)(shou)(shou)入(ru)0萬元(yuan)，占(zhan)收(shou)(shou)(shou)入(ru)合(he)計(ji)(ji)的0%；

2.上級補(bu)助(zhu)收(shou)入0萬元，占(zhan)收(shou)入合計的0%；

3.事業收入0萬(wan)元，占收入合計的0%；

4.經營收入0萬元(yuan)，占收入合計的0%；

5.附屬單位上(shang)繳收(shou)入0萬元，占(zhan)收(shou)入合計的0%；

6.其他收(shou)入(ru)1884.84萬(wan)元，占收(shou)入(ru)合計的4.62%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說(shuo)明

2023年度本(ben)年支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)合(he)計40,126.22萬(wan)元(yuan)，比上年增(zeng)加4,836.9萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長13.71%，其(qi)中(zhong)：基本(ben)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)0萬(wan)元(yuan)，占(zhan)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)合(he)計的(de)0%；項目(mu)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)40,126.22萬(wan)元(yuan)，占(zhan)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)合(he)計的(de)100%;上繳(jiao)上級支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)0萬(wan)元(yuan)，占(zhan)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)合(he)計的(de)0%；經營支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)0萬(wan)元(yuan)，占(zhan)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)合(he)計的(de)0%；對附屬(shu)單(dan)位補助(zhu)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)0萬(wan)元(yuan)，占(zhan)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)合(he)計的(de)0%。

圖2：基本支出和項目支出情況

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度(du)財政撥款(kuan)收、支總計38,964.19萬元，比(bi)上(shang)年增加6,627.89萬元，增長20.49%。主要原因：對(dui)農業(ye)生(sheng)產發展項目、科技轉化與推(tui)廣服務(wu)等項目資金(jin)的追加。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共(gong)預算(suan)財政撥款支(zhi)出(chu)決算(suan)總體情況

2023年度一般公共預算財政撥(bo)款支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)30,339.02萬(wan)元(yuan)，主要用于以(yi)下方(fang)面(mian)（按大(da)類(lei)）：農林水支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)29,362.11萬(wan)元(yuan)，占本(ben)年財政撥(bo)款支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)96.79%；城鄉社區支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)711.91萬(wan)元(yuan)，占本(ben)年財政撥(bo)款支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)2.35%；科學技術支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)265萬(wan)元(yuan)，占本(ben)年財政撥(bo)款支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)0.87%。

（二）一般公共預算(suan)財(cai)政撥款支出決算(suan)具體情況

1、“農林水支(zhi)出”（類）2023年度(du)(du)決算29,362.11萬(wan)元(yuan)，比(bi)2023年度(du)(du)年初預算增(zeng)加3,122.04萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長(chang)11.9%。其中：

“農業農村”（款）2023年(nian)(nian)度(du)決(jue)算24648.03萬元(yuan)，比2023年(nian)(nian)度(du)年(nian)(nian)初預算增加3,122.04元(yuan)，增長(chang)14.5%。主(zhu)要原因：本年(nian)(nian)新增翠(cui)湖智慧農業創(chuang)新工場項(xiang)目（二期）建設等(deng)項(xiang)目支出。

“林業和草原”（款）2023年度(du)決算(suan)(suan)4,714.08萬元，與2023年度(du)年初(chu)預算(suan)(suan)一致。

2、“城鄉社區支出”（類）2023年度決算(suan)(suan)711.9萬元(yuan)，比2023年度年初(chu)預算(suan)(suan)增加711.9萬元(yuan)，增長100%。其中：

“其他城鄉(xiang)社區公共設施支出”（款）2023年(nian)度(du)決算711.9萬元(yuan)，比2023年(nian)度(du)年(nian)初預算增加711.9萬元(yuan)，增長(chang)100%。主要原因：本單(dan)位本年(nian)新(xin)增長(chang)陽農場、南(nan)(nan)郊農場、南(nan)(nan)口農場2018年(nian)景觀(guan)生態(tai)林(lin)建設工(gong)程項(xiang)目(mu)，北京(jing)市懷柔楊宋、通(tong)州糧食(shi)收儲庫改擴(kuo)建工(gong)程項(xiang)目(mu)資金(jin)。

3、“科學(xue)技術(shu)支出”(類)2023年度(du)決算(suan)265萬元，與2023年度(du)年初預算(suan)一致(zhi)。其(qi)中：“技術(shu)研(yan)究(jiu)與開發(fa)”（款）2023年度(du)決算(suan)265萬元，與2023年度(du)年初預算(suan)一致(zhi)。

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預算財政撥款支出(chu)決算總體情況

2023年(nian)度政府性基金預算財政撥款支(zhi)出7,902.37萬元(yuan)，主要用(yong)于(yu)以(yi)下方面（按大類）：城鄉(xiang)社區支(zhi)出7,902.37萬元(yuan)，占本年(nian)財政撥款支(zhi)出100%。

（二）政府(fu)性(xing)基(ji)金預算(suan)財(cai)政撥款支出決算(suan)具體(ti)情(qing)況(kuang)

1、“城鄉社區支出”（類(lei)）2023年(nian)度決算(suan)7,902.37萬元(yuan)，比(bi)2023年(nian)度年(nian)初預算(suan)增加2,902.37萬元(yuan)，增長58.05%。其中：

“國(guo)有土地(di)使用權(quan)出(chu)讓收入安(an)排的支出(chu)”（款）2023年度決算3,760.35萬元，比2023年度年初(chu)預算增加3,760.35萬元，增長100%。主要(yao)原因(yin)：主要(yao)是(shi)本年追加了首(shou)農(nong)食品(pin)集團(tuan)潤楓(feng)公園建設(she)資金、首(shou)農(nong)食品(pin)集團(tuan)南苑和義公園及北京市懷柔楊宋(song)糧食收儲庫改擴建工程資金。

“農業土(tu)地開發資(zi)金安排的支出”（款）2023年(nian)度決算4,142.02萬元，比2023年(nian)度年(nian)初預算減少857.98萬元，下降17.16%，主要是(shi)農田建設補助資(zi)金減少。

六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

2023年度(du)國有資本經營(ying)預(yu)算財(cai)政撥款收入總計(ji)0萬元，國有資本經營(ying)預(yu)算財(cai)政撥款支出總計(ji)0萬元。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度使用(yong)(yong)一般公(gong)(gong)(gong)共預算財政撥款安(an)排基(ji)本(ben)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)0萬(wan)元，使用(yong)(yong)政府性(xing)基(ji)金(jin)財政撥款安(an)排基(ji)本(ben)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)0萬(wan)元，其(qi)中：（1）工(gong)資福利支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)包(bao)括(kuo)(kuo)基(ji)本(ben)工(gong)資、津貼(tie)補貼(tie)、獎金(jin)、伙食補助(zhu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、績效工(gong)資、其(qi)他(ta)社(she)會保障(zhang)繳費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)他(ta)工(gong)資福利等(deng)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)；（2）商(shang)品(pin)和服務(wu)(wu)(wu)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)包(bao)括(kuo)(kuo)辦(ban)公(gong)(gong)(gong)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、印刷費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、咨詢(xun)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、手續費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、水費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、電(dian)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、郵電(dian)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、取(qu)暖費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、物業管理費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、差旅費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、因(yin)公(gong)(gong)(gong)出(chu)(chu)國（境）費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、維修(xiu)（護）費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、租賃費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、會議費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)接待費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、專(zhuan)用(yong)(yong)材料費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、勞務(wu)(wu)(wu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、委托業務(wu)(wu)(wu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、工(gong)會經費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、福利費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)用(yong)(yong)車運行維護費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)他(ta)交通費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)他(ta)商(shang)品(pin)和服務(wu)(wu)(wu)等(deng)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)；（3）對個(ge)人(ren)和家(jia)庭補助(zhu)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)包(bao)括(kuo)(kuo)離(li)休費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、退休費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、撫恤金(jin)、生活補助(zhu)、救濟費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、醫(yi)療費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)補助(zhu)、助(zhu)學金(jin)、獎勵金(jin)、其(qi)他(ta)對個(ge)人(ren)和家(jia)庭的(de)補助(zhu)等(deng)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)。（4）其(qi)他(ta)資本(ben)性(xing)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)包(bao)括(kuo)(kuo)辦(ban)公(gong)(gong)(gong)設備購(gou)置(zhi)、專(zhuan)用(yong)(yong)設備購(gou)置(zhi)等(deng)。

 

第三部分2023年度其他重要事項的情況說明

一、“三(san)公”經費財政撥款決算情況

本單位無此項經(jing)費。

二、機關(guan)運行(xing)經費支出情況

不(bu)屬于機關(guan)運行經費統計范圍。

三、政府采購支出情況

2023年(nian)度(du)政(zheng)府采(cai)購(gou)支(zhi)出(chu)(chu)總額(e)0萬(wan)元，其(qi)中(zhong)(zhong)：政(zheng)府采(cai)購(gou)貨物支(zhi)出(chu)(chu)0萬(wan)元，政(zheng)府采(cai)購(gou)工程支(zhi)出(chu)(chu)0萬(wan)元，政(zheng)府采(cai)購(gou)服務支(zhi)出(chu)(chu)0萬(wan)元。授(shou)予中(zhong)(zhong)小(xiao)企業合同金額(e)0萬(wan)元，占政(zheng)府采(cai)購(gou)支(zhi)出(chu)(chu)總額(e)的(de)0%，其(qi)中(zhong)(zhong)：授(shou)予小(xiao)微企業合同金額(e)0萬(wan)元，占政(zheng)府采(cai)購(gou)支(zhi)出(chu)(chu)總額(e)的(de)0%。

四、國有(you)資產(chan)占用(yong)情(qing)況

本(ben)單位無國有資產(chan)占用情況。

五、政(zheng)府購買(mai)服務支出(chu)說明

2023年度政(zheng)府購買(mai)服務決算0萬元。

六、專業名(ming)詞解釋

1.基本支出：指為保(bao)障機構正常運轉、完成日常工作(zuo)任(ren)務而發生的(de)人員支出和公(gong)用支出。

2.項目支(zhi)出：指在基本支(zhi)出之外為完成特定行(xing)政(zheng)任務或(huo)事業發展目標所發生的支(zhi)出。

3.“三公(gong)(gong)(gong)”經費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)：是指單(dan)位通過(guo)(guo)財政(zheng)撥款(kuan)資金安排的因公(gong)(gong)(gong)出(chu)國（境）費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)務用(yong)車(che)(che)購(gou)置(zhi)及(ji)運行費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)和公(gong)(gong)(gong)務接(jie)待(dai)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)。其中，因公(gong)(gong)(gong)出(chu)國（境）費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)指單(dan)位公(gong)(gong)(gong)務出(chu)國（境）的國際旅費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、國外城市間交通費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、住(zhu)宿費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、伙食(shi)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、培訓(xun)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)雜費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)等支(zhi)出(chu)；公(gong)(gong)(gong)務用(yong)車(che)(che)購(gou)置(zhi)及(ji)運行費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)指單(dan)位公(gong)(gong)(gong)務用(yong)車(che)(che)購(gou)置(zhi)支(zhi)出(chu)（含(han)車(che)(che)輛購(gou)置(zhi)稅、牌照費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)）及(ji)單(dan)位按(an)規定保留的公(gong)(gong)(gong)務用(yong)車(che)(che)燃料費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、維修費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、過(guo)(guo)路過(guo)(guo)橋(qiao)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、保險費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、安全獎勵費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)等支(zhi)出(chu)；公(gong)(gong)(gong)務接(jie)待(dai)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)指單(dan)位按(an)規定開(kai)支(zhi)的各類公(gong)(gong)(gong)務接(jie)待(dai)（含(han)外賓接(jie)待(dai)）支(zhi)出(chu)。

4.機(ji)關運(yun)行經費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)：指(zhi)為(wei)保障行政單位(wei)（含參照公(gong)務員法(fa)管理事業單位(wei)）運(yun)行用(yong)(yong)于(yu)購買貨(huo)物(wu)(wu)和服務的各項資金，包括辦公(gong)及印刷費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、郵電費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、差旅費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、會(hui)議費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、福(fu)利費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、日常維修(xiu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、專用(yong)(yong)材(cai)料(liao)及一般設備購置費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、辦公(gong)用(yong)(yong)房水電費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、辦公(gong)用(yong)(yong)房取(qu)暖費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、辦公(gong)用(yong)(yong)房物(wu)(wu)業管理費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)務用(yong)(yong)車運(yun)行維護費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)以及其他(ta)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)。

5.政(zheng)府采購(gou)：指各級國家機關(guan)、事(shi)業(ye)單(dan)位(wei)和團(tuan)體(ti)組(zu)織，使用財(cai)政(zheng)性資金(jin)采購(gou)依法制定的(de)集中目錄以內的(de)或者采購(gou)限額標準以上的(de)貨物、工程和服(fu)務的(de)行為，是(shi)規范財(cai)政(zheng)支出(chu)管理和強化預算(suan)約束的(de)有(you)效(xiao)措施。

6.政(zheng)府(fu)購買(mai)服(fu)務：是(shi)指各級國家機關將屬于(yu)自身職責范圍且適合通過市場化方(fang)式(shi)提(ti)供的服(fu)務事項，按(an)照政(zheng)府(fu)采(cai)購方(fang)式(shi)和(he)程序，交由符合條件的服(fu)務供應(ying)商承擔，并根據服(fu)務數量(liang)和(he)質量(liang)等(deng)因素向其支(zhi)付費用的行為。

7.科學技(ji)術(shu)支出(chu)：是(shi)指(zhi)用(yong)于科學技(ji)術(shu)方面的支出(chu)。

8.農林水支出(chu)： 是指用于農林水事務支出(chu)，包括(kuo)保(bao)障(zhang)機構正(zheng)常運轉(zhuan)、完成日常和特(te)定的工(gong)作任務或事業發展目標的支出(chu)。

第四部(bu)分  2023年度部(bu)門績(ji)效評價情況(kuang)

 

詳見附件。