目 錄
第一部分 2025年度部門預算(suan)情況說明
一、部門(men)情況說明
二、收入預算(suan)情況說(shuo)明(ming)
三(san)、支出預算情況說明
四、財(cai)政撥款“三公”經費預算情況(kuang)說(shuo)明
五、其他情況說(shuo)明
六、名詞(ci)解釋
第二部(bu)分 2025年度部(bu)門預(yu)算報(bao)表
一(yi)、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四(si)、項目支(zhi)出表
五、政府采購預算(suan)明(ming)細表
六(liu)、財政撥款收(shou)支總(zong)表
七(qi)、一(yi)般公共預算財政(zheng)撥款(kuan)支出表
八、一般公共預算財政(zheng)撥款基本支出表
九、政府性基(ji)金預算財政撥款(kuan)支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表(biao)
十一、財政(zheng)撥款“三公”經(jing)費支(zhi)出表(biao)
十(shi)二、政(zheng)府購買服(fu)務預算財(cai)政(zheng)撥款明(ming)細表
十三、項目支出績(ji)效目標表
十四、部門整體支(zhi)出(chu)績(ji)效目標表
第(di)一(yi)部(bu)分 2025年度部(bu)門(men)預(yu)算情況(kuang)說明
一、部(bu)門(men)情況說明
（一）本部門(men)性質、職(zhi)責等情況
北(bei)京(jing)首農食(shi)品集(ji)(ji)(ji)團(tuan)有限(xian)公(gong)(gong)司是(shi)北(bei)京(jing)市人民政府授(shou)權經營國(guo)有資產的國(guo)有獨資有限(xian)責(ze)任(ren) 公(gong)(gong)司，是(shi)集(ji)(ji)(ji)食(shi)品加工(gong)制造業(ye)(ye)(ye)(ye)、現代農牧(mu)(mu)業(ye)(ye)(ye)(ye)、物產物流業(ye)(ye)(ye)(ye)為一(yi)體的大型(xing)綜合企業(ye)(ye)(ye)(ye)集(ji)(ji)(ji)團(tuan)。董事會為集(ji)(ji)(ji)團(tuan)公(gong)(gong)司常設最高權力和決策(ce)機構(gou)，董事會下(xia)設戰略與(yu)投資委(wei)員會，提(ti)名委(wei)員會，審計(ji)、風(feng)險與(yu)法(fa)治(zhi)建設委(wei)員會，薪酬(chou)與(yu)績效考(kao)評委(wei)員會等(deng)專(zhuan)門委(wei)員會，為董事會決策(ce)提(ti)供支持。集(ji)(ji)(ji)團(tuan)總部機構(gou)根據(ju)職責(ze)分工(gong)設有16個內(nei)部職能(neng)管理(li)部室。本部門下(xia)屬1家事業(ye)(ye)(ye)(ye)單(dan)位(wei)，為自收自支事業(ye)(ye)(ye)(ye)單(dan)位(wei)北(bei)京(jing)三元集(ji)(ji)(ji)團(tuan)畜牧(mu)(mu)獸醫總站(zhan)。
北京(jing)首(shou)農(nong)(nong)(nong)食品(pin)(pin)集團有(you)限公(gong)司是當前北京(jing)市政(zheng)府重(zhong)點培育用(yong)于調(diao)控市場供(gong)給、穩定農(nong)(nong)(nong)產(chan)品(pin)(pin)價格、保(bao)障食品(pin)(pin)安(an)全(quan)的(de)(de)(de)(de)農(nong)(nong)(nong)業產(chan)業化(hua)龍頭企業，作為首(shou)都市民的(de)(de)(de)(de)菜籃子(zi)、米(mi)袋子(zi)、奶瓶子(zi)、肉案子(zi)，本部門具(ju)(ju)有(you)“創新農(nong)(nong)(nong)業科技”、“奉獻(xian)安(an)全(quan)食品(pin)(pin)”和“提(ti)供(gong)應(ying)急保(bao)障”三(san)大職責；同(tong)(tong)時作為市屬國(guo)企，本部門堅決履行(xing)國(guo)企社會政(zheng)治職責，圍繞(rao)首(shou)都“四(si)個(ge)中心”建設，承擔(dan)好(hao)“四(si)個(ge)服(fu)(fu)務”保(bao)障職能，不斷提(ti)升(sheng)服(fu)(fu)務質(zhi)量和水平，主動融入京(jing)津冀協同(tong)(tong)發(fa)(fa)展，落實(shi)好(hao)疏(shu)解整(zheng)治促(cu)提(ti)升(sheng)專項(xiang)和扶貧攻堅行(xing)動。目(mu)前市財(cai)政(zheng)用(yong)于扶持農(nong)(nong)(nong)業發(fa)(fa)展的(de)(de)(de)(de)資金通過首(shou)農(nong)(nong)(nong)食品(pin)(pin)集團撥付(fu)給集團下屬的(de)(de)(de)(de)項(xiang)目(mu)單(dan)位，由集團監督管(guan)理項(xiang)目(mu)資金的(de)(de)(de)(de)使用(yong)，同(tong)(tong)時敦促(cu)企業自(zi)籌(chou)資金的(de)(de)(de)(de)到(dao)位和項(xiang)目(mu)的(de)(de)(de)(de)具(ju)(ju)體實(shi)施，為穩定首(shou)都農(nong)(nong)(nong)副食品(pin)(pin)供(gong)應(ying)、繁(fan)榮市場、服(fu)(fu)務北京(jing)市民生活發(fa)(fa)揮巨大功效，并起到(dao)示范帶領北京(jing)現代農(nong)(nong)(nong)業發(fa)(fa)展、增加農(nong)(nong)(nong)民就業、帶動農(nong)(nong)(nong)民增收致富(fu)的(de)(de)(de)(de)重(zhong)要(yao)作用(yong)。
（二）機構(gou)設置情況
董事(shi)會(hui)為集團公(gong)司常設(she)(she)(she)(she)最(zui)高權(quan)力(li)和決(jue)策(ce)機構，董事(shi)會(hui)下(xia)設(she)(she)(she)(she)戰略(lve)與投資委員(yuan)會(hui)，提(ti)名委員(yuan)會(hui)，審計、風險與法治建設(she)(she)(she)(she)委員(yuan)會(hui)，薪酬(chou)與績(ji)效考(kao)評(ping)委員(yuan)會(hui)等專(zhuan)門委員(yuan)會(hui)，為董事(shi)會(hui)決(jue)策(ce)提(ti)供(gong)支持。集團總部機構根據職責分工設(she)(she)(she)(she)有(you)16個內部職能管理部室。本部門下(xia)屬1家事(shi)業(ye)單位，為自收自支事(shi)業(ye)單位北京三(san)元集團畜牧獸醫總站。
（三）人(ren)員編制及實有情況(kuang)
北(bei)京首農食品集(ji)團有限公(gong)司部(bu)門行政(zheng)編制0人(ren)(ren)(ren)，實(shi)際0人(ren)(ren)(ren)；事(shi)業編制0人(ren)(ren)(ren)，實(shi)際25人(ren)(ren)(ren)；聘用人(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)（公(gong)安系統(tong)文職人(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)、公(gong)安系統(tong)輔警人(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)、公(gong)安系統(tong)交通協管(guan)員(yuan)(yuan)、法院聘任書記員(yuan)(yuan)、聘用制司法警察(cha)、其他聘用人(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)--臨時工）0人(ren)(ren)(ren)。離(li)退休(xiu)人(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)8人(ren)(ren)(ren)，其中：離(li)休(xiu)0人(ren)(ren)(ren)，退休(xiu)8人(ren)(ren)(ren)。
二(er)、收(shou)入預算情況說明
2025年收入預算(suan)11,761.33萬(wan)元，比2024年年初預算(suan)數(shu)29,325.03萬(wan)元減(jian)少(shao)(shao)17,563.70萬(wan)元，減(jian)幅(fu)59.89%，主要是本年減(jian)少(shao)(shao)農業產業化項目申報，僅保留政(zheng)策類(lei)及(ji)科(ke)技(ji)創新(xin)類(lei)項目。
（一）本年財政撥(bo)款收入(ru)9,666.27萬元
1.一(yi)般公共預算(suan)撥款收入(ru)9,666.27萬元。
2.政府性(xing)基金預算撥(bo)款收入(ru)0萬元。
3.國有資本經營(ying)預算撥款收入0萬元。
（二）本年其(qi)他資金收入(ru)2,095.06萬(wan)元
4.財政(zheng)專戶(hu)管理(li)資金收入0萬(wan)元。
5.事(shi)業收入0萬元(yuan)。
6.上級(ji)補助(zhu)收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入(ru)0萬(wan)元。
8.事業單位(wei)經營收(shou)入1126.06萬元。
9.其他收入969萬元。
（三）上(shang)年結轉結余0萬元
圖1：收入預算
三、支出(chu)預算情況說明
2025年(nian)(nian)(nian)支(zhi)出預算11,761.33萬元，比(bi)2024年(nian)(nian)(nian)年(nian)(nian)(nian)初預算數29,325.03萬元減(jian)少(shao)(shao)17,563.70萬元，減(jian)幅59.89%，主要是本(ben)年(nian)(nian)(nian)減(jian)少(shao)(shao)農業(ye)產業(ye)化項(xiang)目支(zhi)出，僅保(bao)留政策類(lei)(lei)及(ji)科技創新類(lei)(lei)項(xiang)目。
(一)基本支(zhi)出。基本支(zhi)出預算(suan)0萬元，占總支(zhi)出預算(suan)0%，與2024年持平。
（二(er)）項(xiang)(xiang)目支出。項(xiang)(xiang)目支出預算11,761.33萬元，比2024年(nian)年(nian)初預算數29,325.03萬元減少17,563.70萬元，減幅(fu)59.89%。
其中：
1.事業單位(wei)經營支出(chu)1126.06萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對(dui)附(fu)屬單位(wei)補(bu)助(zhu)支出0萬元。
圖(tu)2：基本支出(chu)和(he)項目支出(chu)情況
（三）年終(zhong)結轉結余資(zi)金0萬(wan)元
四、財政撥款“三公”經費預算情(qing)況說明
本部門2025年無財政撥款安排的“三公”經費(fei)預算(suan)。
五、其他(ta)情況說(shuo)明(ming)
（一(yi)）政府采(cai)購預算(suan)說明(ming)
本單位2025年無政府采購預(yu)算。
（二(er)）政府(fu)購買服務(wu)預算說明
本單位2025年無(wu)政府購買服務預算。
（三）機關(guan)運行經費說明
本(ben)部門不在機關運(yun)行經費(fei)統計范圍之內。
（四）項目支出績效(xiao)目標(biao)情況說明
2025年，北京(jing)首農食品集(ji)團有限公司填報(bao)績效目(mu)(mu)標(biao)的預算(suan)(suan)項(xiang)目(mu)(mu)14個(ge)，占全(quan)部(bu)預算(suan)(suan)項(xiang)目(mu)(mu)14個(ge)的100%。填報(bao)績效目(mu)(mu)標(biao)的項(xiang)目(mu)(mu)支出(chu)預算(suan)(suan)11,761.33萬元，占本部(bu)門全(quan)部(bu)項(xiang)目(mu)(mu)支出(chu)預算(suan)(suan)的100%。
（五）重點(dian)行(xing)政事業性(xing)收費情(qing)況(kuang)說明(ming)
本(ben)單位2025年無重點行政事業性(xing)收(shou)費
（六）國有資本經營預(yu)算財政撥(bo)款情況(kuang)說明
本(ben)部(bu)門2025年無(wu)國有資本(ben)經營預算財政(zheng)撥款安排的預算
（七）國有資產占用情(qing)況說明
截(jie)至(zhi)2024年底，本單(dan)位(wei)(wei)(wei)共有車輛4臺，共計74.36萬(wan)(wan)元；單(dan)位(wei)(wei)(wei)價值(zhi)50萬(wan)(wan)元以上的設(she)備2臺（套）、共計104.28萬(wan)(wan)元。2025年預算(suan)安排中，購(gou)置單(dan)位(wei)(wei)(wei)價值(zhi)50萬(wan)(wan)元以上的設(she)備0臺（套）。
六、名詞解釋
基本(ben)支(zhi)出(chu)：指為(wei)保(bao)障機構正常運轉、完成日常工(gong)作任務而(er)發生的人員支(zhi)出(chu)和(he)公用支(zhi)出(chu)。
項目支出：指(zhi)在基本支出之外為(wei)完(wan)成特定行政任務或事業發展(zhan)目標所發生的支出。
農林水支出：是指用于農林水事(shi)務(wu)支出，包括(kuo)保障機構正常運轉、完成(cheng)日常和特定的工作任務(wu)或事(shi)業發展目標的支出。
第二部(bu)分 2025年度部(bu)門預算報表
