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第二部分 2024年度部門決算說明

一、單位基本情況

北(bei)京(jing)二(er)商集(ji)團(tuan)(tuan)有(you)(you)限(xian)責任公司(si)前身是成立于1955年的北(bei)京(jing)市(shi)第二(er)商業局。1993年，經國務院(yuan)批準(zhun)，退(tui)出政府系列，整建(jian)制(zhi)轉為(wei)國有(you)(you)全資(zi)企業。1997年，按(an)照現代企業制(zhi)度(du)要求，改(gai)制(zhi)為(wei)北(bei)京(jing)二(er)商集(ji)團(tuan)(tuan)有(you)(you)限(xian)責任公司(si)。2017年按(an)照市(shi)政府決(jue)定與首都(dou)農業集(ji)團(tuan)(tuan)、北(bei)京(jing)糧食集(ji)團(tuan)(tuan)進行了聯合重(zhong)組。

重組后(hou)的(de)北京二商(shang)集團有限責任(ren)公(gong)(gong)司主要(yao)涉及物(wu)業(ye)(ye)資產經(jing)營、物(wu)業(ye)(ye)管理服務、保障房建設等(deng)業(ye)(ye)務，以及離(li)退休人員(yuan)管理等(deng)工(gong)作。經(jing)營業(ye)(ye)態涉及寫字(zi)辦公(gong)(gong)、養(yang)老托育(yu)、商(shang)業(ye)(ye)底商(shang)、住宅公(gong)(gong)寓、產業(ye)(ye)園、醫療(liao)機構(gou)、倉(cang)儲物(wu)流、酒(jiu)店餐(can)飲、冷庫等(deng)多(duo)種類型。

北京(jing)二(er)商集團(tuan)有限責任(ren)公司內設綜(zong)合辦公室、黨(dang)群工作部(bu)(bu)、投(tou)資管(guan)理部(bu)(bu)、財務部(bu)(bu)、審計部(bu)(bu)、物業經營管(guan)理部(bu)(bu)、項(xiang)目

工程部、人力資源(yuan)部、法(fa)律與(yu)風險防控部、安(an)全保(bao)衛(wei)部、黨委組織部、紀(ji)檢工作部等 12 個(ge)職(zhi)能部門，下(xia)屬 1 家預算(suan)單位：北京商貿學校（北京市(shi) SPF 技術(shu)研究與(yu)推(tui)廣(guang)中心）。

   二、收入支出決算總體情況說明

2024年(nian)度收、支總計13594.17萬元，比上年(nian)減少204.17萬元，下降(jiang)1.48%。

（一）收入決(jue)算(suan)說明

2024年(nian)度(du)本(ben)年(nian)收入合(he)計10933.62萬元(yuan)，比上年(nian)增(zeng)加260.98萬元(yuan)，增(zeng)長2.45%。

1.財政撥款(kuan)收(shou)(shou)入10528.36萬元(yuan)，占(zhan)收(shou)(shou)入合(he)計(ji)(ji)(ji)的(de)96.29%。其中：一般公共(gong)預(yu)算財政撥款(kuan)收(shou)(shou)入10528.36萬元(yuan)，占(zhan)收(shou)(shou)入合(he)計(ji)(ji)(ji)的(de)96.29%；政府性基(ji)金(jin)預(yu)算財政撥款(kuan)收(shou)(shou)入0萬元(yuan)，占(zhan)收(shou)(shou)入合(he)計(ji)(ji)(ji)的(de)0%；國(guo)有資本經(jing)營預(yu)算財政撥款(kuan)收(shou)(shou)入0萬元(yuan)，占(zhan)收(shou)(shou)入合(he)計(ji)(ji)(ji)的(de)0%；

2.上級補助收入0萬元，占收入合計(ji)的0%；

3.事業收(shou)入309.49萬(wan)元，占收(shou)入合計的(de)2.83%；

4.經(jing)營收(shou)入0萬元，占收(shou)入合(he)計(ji)的0%；

5.附屬單(dan)位(wei)上繳收入0萬(wan)元，占收入合計的0%；

6.其他收入(ru)95.77萬元，占收入(ru)合計的(de)0.88%。

圖1：收入決算

（二）支(zhi)出決算說明

2024年度(du)本年支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)合計(ji)(ji)(ji)10965.9萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比上年增(zeng)(zeng)加142.62萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)長(chang)1.32%，其中：基本支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)8513.91萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，占支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)合計(ji)(ji)(ji)的(de)77.64%；項(xiang)目支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)2451.99萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，占支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)合計(ji)(ji)(ji)的(de)22.36%;上繳(jiao)上級(ji)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)0萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，占支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)合計(ji)(ji)(ji)的(de)0%；經營支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)0萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，占支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)合計(ji)(ji)(ji)的(de)0%；對附屬(shu)單(dan)位補助支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)0萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，占支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)合計(ji)(ji)(ji)的(de)0%。

圖2：基本支出和項目支出情況

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年(nian)度財政撥款收、支(zhi)總計10542.59萬(wan)元，比上年(nian)減(jian)少104.06萬(wan)元，下降0.98%。主要原因：落實政府過緊日(ri)子要求(qiu)，厲行勤儉(jian)節約，壓縮(suo)經(jing)費開支(zhi)。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

 （一(yi)）一(yi)般公共預算(suan)財政撥款支出決算(suan)總(zong)體情況

2024年(nian)度一般(ban)公共預(yu)算(suan)財政(zheng)(zheng)(zheng)撥款(kuan)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)10386.84萬元(yuan)，主要(yao)用于(yu)以下方面（按(an)大類）：教育支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)9559.42萬元(yuan)，占(zhan)本年(nian)財政(zheng)(zheng)(zheng)撥款(kuan)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)92.03%； 農林水(shui)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)827.42萬元(yuan)，占(zhan)本年(nian)財政(zheng)(zheng)(zheng)撥款(kuan)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)7.97%。

（二）一般公(gong)共預算(suan)財政(zheng)撥款(kuan)支(zhi)出決算(suan)具體情(qing)況

“教(jiao)育支出”（類(lei)）2024年(nian)度年(nian)初預(yu)算(suan)9644.68萬(wan)元(yuan)，2024年(nian)度決算(suan)9559.42萬(wan)元(yuan)，完成年(nian)初預(yu)算(suan)的99.12%。其中：

“職(zhi)業(ye)教育”（款）2024年度(du)年初預算(suan)9597.04萬(wan)元，2024年度(du)決算(suan)9511.96萬(wan)元，完(wan)成(cheng)年初預算(suan)的99.11%。主(zhu)要原因：厲行勤(qin)儉節(jie)約，壓縮經費開支。

“進修及培訓”（款）2024年(nian)度年(nian)初(chu)預算(suan)47.64萬元，2024年(nian)度決算(suan)47.46萬元，完(wan)成年(nian)初(chu)預算(suan)的(de)99.62%。主要原因：厲行(xing)勤儉節約，壓縮經費開支(zhi)。 

“農林水支(zhi)出”（類）2024年(nian)度(du)年(nian)初預(yu)算(suan)822.64萬元，2024年(nian)度(du)決算(suan)827.42萬元，完成年(nian)初預(yu)算(suan)的100.58%。其中：

“農業農村”（款(kuan)）2024年(nian)(nian)度(du)(du)年(nian)(nian)初預(yu)算822.64萬(wan)元，2024年(nian)(nian)度(du)(du)決算827.42萬(wan)元，完成年(nian)(nian)初預(yu)算的100.58%。主要(yao)原(yuan)因：因學(xue)校發展需要(yao)，人(ren)員經費(fei)增加。

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

本單位無此項支出。

六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

2024年度國有資本(ben)經(jing)營預(yu)算(suan)財政撥款(kuan)收入總計(ji)0萬(wan)元(yuan)，國有資本(ben)經(jing)營預(yu)算(suan)財政撥款(kuan)支出總計(ji)0萬(wan)元(yuan)。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2024年(nian)度使用(yong)一(yi)般公共預(yu)算財(cai)政撥款安(an)排(pai)基(ji)本支出(chu)(chu)(chu)(chu)7934.85萬元(yuan)，使用(yong)政府性基(ji)金(jin)財(cai)政撥款安(an)排(pai)基(ji)本支出(chu)(chu)(chu)(chu)0萬元(yuan)，（1）工資(zi)(zi)福利(li)(li)支出(chu)(chu)(chu)(chu)包括基(ji)本工資(zi)(zi)、津(jin)貼補(bu)(bu)貼、獎金(jin)、伙食補(bu)(bu)助(zhu)(zhu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、績效(xiao)工資(zi)(zi)、其(qi)(qi)(qi)(qi)他社會(hui)保(bao)障繳費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)(qi)(qi)(qi)他工資(zi)(zi)福利(li)(li)等(deng)(deng)支出(chu)(chu)(chu)(chu)；（2）商品和服(fu)務(wu)(wu)支出(chu)(chu)(chu)(chu)包括辦(ban)公費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、印刷(shua)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、咨詢(xun)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、手續費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、水費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、電費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、郵電費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、取暖費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、物(wu)業管理費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、差(cha)旅費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、因公出(chu)(chu)(chu)(chu)國（境）費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、維(wei)修(xiu)（護）費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、租賃費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、會(hui)議(yi)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公務(wu)(wu)接待費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、專用(yong)材料費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、勞務(wu)(wu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、委托(tuo)業務(wu)(wu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、工會(hui)經(jing)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、福利(li)(li)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公務(wu)(wu)用(yong)車運行維(wei)護費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)(qi)(qi)(qi)他交通費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)(qi)(qi)(qi)他商品和服(fu)務(wu)(wu)等(deng)(deng)支出(chu)(chu)(chu)(chu)；（3）對個人(ren)和家庭(ting)補(bu)(bu)助(zhu)(zhu)支出(chu)(chu)(chu)(chu)包括離休費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、退休費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、撫恤(xu)金(jin)、生活補(bu)(bu)助(zhu)(zhu)、救濟(ji)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、醫療費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)補(bu)(bu)助(zhu)(zhu)、助(zhu)(zhu)學金(jin)、獎勵金(jin)、其(qi)(qi)(qi)(qi)他對個人(ren)和家庭(ting)的補(bu)(bu)助(zhu)(zhu)等(deng)(deng)支出(chu)(chu)(chu)(chu)。（4）其(qi)(qi)(qi)(qi)他資(zi)(zi)本性支出(chu)(chu)(chu)(chu)包括辦(ban)公設備購置、專用(yong)設備購置等(deng)(deng)。

第三部分2024年度其他重要事項的情況說明

一、“三(san)公”經費財政撥款決算(suan)情況

2024年度“三(san)公”經費財政(zheng)撥款決(jue)算(suan)數(shu)22.86萬元(yuan)，比2024年度“三(san)公”經費財政(zheng)撥款年初預算(suan)32.94萬元(yuan)減少10.08萬元(yuan)。其中：

 1.因公出國（境(jing)）費用。2024年(nian)度決算(suan)數(shu)0萬元(yuan)，與(yu)2024年(nian)年(nian)初預(yu)算(suan)數(shu)持(chi)平。

2.公務(wu)接待(dai)(dai)(dai)(dai)費。2024年度(du)決(jue)算(suan)(suan)數(shu)1.74萬元(yuan)，比2024年度(du)年初預算(suan)(suan)數(shu)4.27萬元(yuan)減少(shao)2.52萬元(yuan)。主要(yao)(yao)(yao)原因(yin)：落實厲行勤儉節(jie)約要(yao)(yao)(yao)求(qiu)，嚴格控制公務(wu)接待(dai)(dai)(dai)(dai)數(shu)量、規模和(he)接待(dai)(dai)(dai)(dai)標準。2024年度(du)公務(wu)接待(dai)(dai)(dai)(dai)費主要(yao)(yao)(yao)用于(yu)招待(dai)(dai)(dai)(dai)合作辦學(xue)相關人員及(ji)辦學(xue)日常事務(wu)。公務(wu)接待(dai)(dai)(dai)(dai)106批次，公務(wu)接待(dai)(dai)(dai)(dai)657人次。

3.公務用車(che)購(gou)置(zhi)(zhi)及(ji)運行維護費。2024年(nian)(nian)度(du)決算(suan)(suan)數(shu)21.12萬(wan)元，比2024年(nian)(nian)度(du)年(nian)(nian)初預算(suan)(suan)數(shu)28.68萬(wan)元減少(shao)7.56萬(wan)元。其中，公務用車(che)購(gou)置(zhi)(zhi)費2024年(nian)(nian)度(du)決算(suan)(suan)數(shu)0萬(wan)元，與2024年(nian)(nian)年(nian)(nian)初預算(suan)(suan)數(shu)持(chi)平。公務用車(che)運行維護費2024年(nian)(nian)度(du)決算(suan)(suan)數(shu)21.12萬(wan)元，主要原因：厲(li)行勤儉節約，壓縮經費開支。2024年(nian)(nian)度(du)公務用車(che)保有量14輛。

二、機關(guan)運行經費支出情況

我單位不在機關運行經費統計(ji)范圍。

三、政府(fu)采購支(zhi)出情況

2024年(nian)度政府(fu)采購支(zhi)出(chu)總(zong)額(e)1598.98萬(wan)元(yuan)，其中：政府(fu)采購貨物支(zhi)出(chu)1024.38萬(wan)元(yuan)，政府(fu)采購工程(cheng)支(zhi)出(chu)502.02萬(wan)元(yuan)，政府(fu)采購服務(wu)支(zhi)出(chu)72.59萬(wan)元(yuan)。授(shou)予(yu)中小企(qi)(qi)業合同(tong)金額(e)1586.86萬(wan)元(yuan)，占(zhan)政府(fu)采購支(zhi)出(chu)總(zong)額(e)的99.24%，其中：授(shou)予(yu)小微企(qi)(qi)業合同(tong)金額(e)800.58萬(wan)元(yuan)，占(zhan)政府(fu)采購支(zhi)出(chu)總(zong)額(e)的50.07%。

四、國有資產占用情況

 截至12月31日，北京商貿(mao)學校(xiao)（北京市SPF技(ji)術研究與推廣中心）共有車輛14臺；單位價(jia)值100萬元（含）以上的設(she)備5臺（套）。

五(wu)、政府購買服務支出(chu)說明

2024年度(du)政府(fu)購買服務決算0萬元(yuan)。

六、專業名詞解釋

1.基本支出(chu)：指為保障機構(gou)正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(chu)和公用(yong)支出(chu)。

 2.項目(mu)支出：指在(zai)基本(ben)支出之外為完成特定行政任務(wu)或事業發(fa)展目(mu)標(biao)所(suo)發(fa)生的支出。

3.“三公(gong)(gong)(gong)(gong)”經(jing)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)：是指(zhi)單(dan)(dan)(dan)位(wei)(wei)通過財政(zheng)撥款資金安(an)排的(de)(de)因公(gong)(gong)(gong)(gong)出(chu)(chu)國(guo)（境(jing)）費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)用(yong)車購置(zhi)及(ji)運行費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)和公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)接(jie)待(dai)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)。其中，因公(gong)(gong)(gong)(gong)出(chu)(chu)國(guo)（境(jing)）費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)指(zhi)單(dan)(dan)(dan)位(wei)(wei)公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)出(chu)(chu)國(guo)（境(jing)）的(de)(de)國(guo)際(ji)旅費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、國(guo)外城市間交通費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、住宿費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、伙食費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)(gong)雜費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)等(deng)支(zhi)出(chu)(chu)；公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)用(yong)車購置(zhi)及(ji)運行費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)指(zhi)單(dan)(dan)(dan)位(wei)(wei)公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)用(yong)車購置(zhi)支(zhi)出(chu)(chu)（含車輛購置(zhi)稅、牌照費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)）及(ji)單(dan)(dan)(dan)位(wei)(wei)按規定保(bao)留的(de)(de)公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)用(yong)車燃料費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、維修(xiu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、過路過橋費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、保(bao)險(xian)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、安(an)全獎勵費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)等(deng)支(zhi)出(chu)(chu)；公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)接(jie)待(dai)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)指(zhi)單(dan)(dan)(dan)位(wei)(wei)按規定開支(zhi)的(de)(de)各類(lei)公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)接(jie)待(dai)（含外賓(bin)接(jie)待(dai)）支(zhi)出(chu)(chu)。

4.機(ji)關運(yun)行經費(fei)(fei)：指(zhi)為保障行政單位（含參照公(gong)(gong)務員法管(guan)理事業單位）運(yun)行用(yong)于購(gou)(gou)買(mai)貨物(wu)和服務的各(ge)項資金(jin)，包括辦(ban)公(gong)(gong)及印刷費(fei)(fei)、郵電(dian)費(fei)(fei)、差旅費(fei)(fei)、會(hui)議費(fei)(fei)、福利(li)費(fei)(fei)、日常(chang)維修費(fei)(fei)、專用(yong)材料及一般(ban)設備購(gou)(gou)置費(fei)(fei)、辦(ban)公(gong)(gong)用(yong)房水(shui)電(dian)費(fei)(fei)、辦(ban)公(gong)(gong)用(yong)房取暖費(fei)(fei)、辦(ban)公(gong)(gong)用(yong)房物(wu)業管(guan)理費(fei)(fei)、公(gong)(gong)務用(yong)車運(yun)行維護費(fei)(fei)以及其(qi)他(ta)費(fei)(fei)用(yong)。

5.政府采購：指各級國家機關、事(shi)業單(dan)位和(he)團體組織(zhi)，使(shi)用財政性資金采購依法制定的集(ji)中(zhong)目錄以內(nei)的或者采購限額標準以上的貨物(wu)、工(gong)程和(he)服務(wu)的行為，是規范財政支(zhi)出管理和(he)強化(hua)預算約束(shu)的有效措施(shi)。

6.政府(fu)購買服務：是指各級國家機(ji)關將屬于自(zi)身職責范圍且(qie)適合通過市場化方式提供的服務事(shi)項，按照政府(fu)采購方式和程序，交由(you)符合條件(jian)的服務供應商承擔，并(bing)根據服務數量和質量等因素向其支(zhi)付費用的行(xing)為。

7. 支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)功能分類項級(ji)：教育支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)（類）職業(ye)(ye)教育（款(kuan)）中等職業(ye)(ye)教育（項）：反(fan)映(ying)中等職業(ye)(ye)教育事(shi)(shi)業(ye)(ye)單位(wei)的(de)(de)基(ji)本支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)和項目支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)；教育支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)（類）進修及培訓（款(kuan)）干部教育（項）反(fan)映(ying)干部教育事(shi)(shi)業(ye)(ye)單位(wei)的(de)(de)基(ji)本支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)；農(nong)林水支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)（類）農(nong)業(ye)(ye)農(nong)村(cun)（款(kuan)）事(shi)(shi)業(ye)(ye)運行（項）反(fan)映(ying)事(shi)(shi)業(ye)(ye)單位(wei)的(de)(de)基(ji)本支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)和項目支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)。

第四部(bu)分  2024年度部(bu)門績(ji)效評價情況

  一、部門整體績效評價報告（見附件）

  二、項目支出績效評價報告（見附件）

  三、項(xiang)目支出績效(xiao)自評表(biao)（見(jian)附件(jian)）