目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表(biao)
一、收入支(zhi)出決算總表
二、收入(ru)決(jue)算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決(jue)算總(zong)表
五、一般(ban)公共(gong)預(yu)算財政撥款(kuan)支出決(jue)算表
六、一(yi)般公共預(yu)算財政撥款(kuan)基本支出(chu)決(jue)算表
七、政府性基金預算財政撥(bo)款(kuan)收入支出(chu)決算表(biao)
八、政府(fu)性基金預算財政撥款基本(ben)支出決(jue)算表
九(jiu)、國有(you)資本(ben)經營預(yu)算財政撥(bo)款(kuan)支(zhi)出(chu)決算表
十、財政撥款“三公”經(jing)費支出決算(suan)表
十(shi)一(yi)、政(zheng)府采購(gou)情況表
十二、政府購買服(fu)務決算公開情(qing)況(kuang)表
第二部分 2024年(nian)度部門決算說(shuo)明(ming)
第三部分(fen) 2024年度其他(ta)重要事項的情況(kuang)說(shuo)明
第四部(bu)分 2024年(nian)度(du)部(bu)門(men)績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
機構設置、職責
1．主要職能。
北(bei)京(jing)首農(nong)(nong)(nong)食(shi)品(pin)集(ji)(ji)團有(you)(you)限(xian)公司是(shi)(shi)北(bei)京(jing)市(shi)人民政府(fu)授權經營國(guo)有(you)(you)資產(chan)(chan)的(de)國(guo)有(you)(you)獨資有(you)(you)限(xian)責任(ren)公司，是(shi)(shi)集(ji)(ji)現(xian)代(dai)農(nong)(nong)(nong)牧業(ye)(ye)、食(shi)品(pin)加工制(zhi)造(zao)業(ye)(ye)、物產(chan)(chan)物流業(ye)(ye)為一(yi)體的(de)大型綜合企業(ye)(ye)集(ji)(ji)團，是(shi)(shi)當(dang)前北(bei)京(jing)市(shi)政府(fu)重點培(pei)育(yu)用(yong)于調控市(shi)場供(gong)(gong)給、穩定(ding)農(nong)(nong)(nong)產(chan)(chan)品(pin)價(jia)格、保障(zhang)食(shi)品(pin)安(an)全的(de)農(nong)(nong)(nong)業(ye)(ye)產(chan)(chan)業(ye)(ye)化龍頭企業(ye)(ye)，具有(you)(you)“創新農(nong)(nong)(nong)業(ye)(ye)科技(ji)”、“奉獻安(an)全食(shi)品(pin)”和“提供(gong)(gong)應急保障(zhang)”三大功(gong)(gong)能，為穩定(ding)首都農(nong)(nong)(nong)副食(shi)品(pin)供(gong)(gong)應、繁(fan)榮市(shi)場、服(fu)務北(bei)京(jing)市(shi)民生活發(fa)揮巨大功(gong)(gong)效，并起到示范帶(dai)領北(bei)京(jing)現(xian)代(dai)農(nong)(nong)(nong)業(ye)(ye)發(fa)展、增加農(nong)(nong)(nong)民就業(ye)(ye)、帶(dai)動農(nong)(nong)(nong)民增收致(zhi)富的(de)重要作用(yong)。
2．機(ji)構(gou)情(qing)況(kuang)，包括當(dang)年變動情(qing)況(kuang)及原因。
本部門下屬1家事(shi)業(ye)單位，為自收自支(zhi)事(shi)業(ye)單位北京三元集團畜(chu)牧獸醫總站。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度(du)收、支總計(ji)27,104.02萬(wan)元，比上年減少15,585.71萬(wan)元，下(xia)降(jiang)36.51%。
（一）收入決算(suan)說明
2024年(nian)(nian)度(du)本年(nian)(nian)收入合(he)計25,868.62萬元，比上(shang)年(nian)(nian)減少(shao)16,648.41萬元，下(xia)降39.16%。
1.財(cai)政(zheng)撥款(kuan)(kuan)收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)23,496.38萬元，占收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)合計(ji)的(de)(de)(de)90.83%。其中：一般公共預(yu)(yu)算財(cai)政(zheng)撥款(kuan)(kuan)收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)22,546.38萬元，占收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)合計(ji)的(de)(de)(de)87.16%；政(zheng)府性基金預(yu)(yu)算財(cai)政(zheng)撥款(kuan)(kuan)收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)950萬元，占收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)合計(ji)的(de)(de)(de)3.67%；國有資本(ben)經營(ying)預(yu)(yu)算財(cai)政(zheng)撥款(kuan)(kuan)收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)0萬元，占收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)合計(ji)的(de)(de)(de)0%；
2.上級補(bu)助收(shou)入(ru)(ru)0萬元，占收(shou)入(ru)(ru)合計的0%；
3.事業收(shou)入0萬元(yuan)，占收(shou)入合(he)計(ji)的0%；
4.經營收入1,135.89萬元，占收入合計的(de)4.39%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合(he)計的(de)0%；
6.其他收(shou)入(ru)1,236.35萬元，占收(shou)入(ru)合計的(de)4.78%。
圖1：收入預算
（二(er)）支出決算(suan)說明(ming)
2024年度本(ben)年支(zhi)(zhi)(zhi)出合(he)(he)計25,760.86萬(wan)(wan)元(yuan)，比上(shang)年減(jian)少(shao)16,003.7萬(wan)(wan)元(yuan)，下降38.32%，其中：基(ji)本(ben)支(zhi)(zhi)(zhi)出0萬(wan)(wan)元(yuan)，占支(zhi)(zhi)(zhi)出合(he)(he)計的(de)0%；項目(mu)支(zhi)(zhi)(zhi)出24,678.71萬(wan)(wan)元(yuan)，占支(zhi)(zhi)(zhi)出合(he)(he)計的(de)95.8%;上(shang)繳上(shang)級支(zhi)(zhi)(zhi)出0萬(wan)(wan)元(yuan)，占支(zhi)(zhi)(zhi)出合(he)(he)計的(de)0%；經營支(zhi)(zhi)(zhi)出1,082.16萬(wan)(wan)元(yuan)，占支(zhi)(zhi)(zhi)出合(he)(he)計的(de)4.2%；對附屬單位補(bu)助支(zhi)(zhi)(zhi)出0萬(wan)(wan)元(yuan)，占支(zhi)(zhi)(zhi)出合(he)(he)計的(de)0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cai)政(zheng)撥款收(shou)、支(zhi)總計23,570.68萬元(yuan)，比上年減(jian)少16,204.96萬元(yuan)，下(xia)降(jiang)40.74%。主要原因：本年農(nong)業產業化項(xiang)目財(cai)政(zheng)撥款收(shou)入及單位配套自籌(chou)資金有所下(xia)降(jiang)。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一(yi)）一(yi)般公(gong)共預算財政(zheng)撥款支出決(jue)算總(zong)體(ti)情(qing)況
2024年(nian)度(du)一般公共預算財政(zheng)撥款(kuan)支(zhi)出22,492.36萬元，主要用于以下(xia)方面(mian)（按大(da)類）：農林水支(zhi)出21,787.36萬元，占本(ben)年(nian)財政(zheng)撥款(kuan)支(zhi)出96.87%；科(ke)學技術支(zhi)出705萬元，占本(ben)年(nian)財政(zheng)撥款(kuan)支(zhi)出3.13%。
（二）一般公共預算財政(zheng)撥(bo)款支出(chu)決算具體情況
1、“農林水支出(chu)”（類）2024年度(du)年初預算23,452.52萬(wan)元，2024年度(du)決(jue)算21,787.36萬(wan)元，完成年初預算的(de)92.89%。
其中：
“農(nong)業農(nong)村”（款）2024年(nian)(nian)度年(nian)(nian)初(chu)(chu)預(yu)算(suan)17,921.32萬元(yuan)，2024年(nian)(nian)度決算(suan)17,023.48萬元(yuan)，完成年(nian)(nian)初(chu)(chu)預(yu)算(suan)的94.99%。主要原因：本年(nian)(nian)減(jian)少(shao)測定場(chang)設備(bei)采購項目支出。
“林業和(he)草原(yuan)”（款）2024年(nian)度年(nian)初(chu)預算4,766.71萬元(yuan)，2024年(nian)度決算4,763.88萬元(yuan)，完(wan)成年(nian)初(chu)預算的99.94%。主要原(yuan)因：核(he)減生態養護林中水面面積(ji)。
2、“科學技術(shu)支出(chu)”(類(lei))2024年(nian)度年(nian)初預算705萬元(yuan)(yuan)，2024年(nian)度決算705萬元(yuan)(yuan)。其中(zhong)：
“技(ji)術研究與開發”（款）2024年度(du)年初預算(suan)705萬元，2024年度(du)決(jue)算(suan)705萬元。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
（一(yi)）政(zheng)府性基金預(yu)算(suan)財政(zheng)撥款支出決(jue)算(suan)總體情況
2024年(nian)度政府性基(ji)金預算財(cai)(cai)政撥款(kuan)支(zhi)出(chu)(chu)950萬(wan)元(yuan)，主要用于以下方面（按大類）：城鄉社區支(zhi)出(chu)(chu)950萬(wan)元(yuan)，占本年(nian)財(cai)(cai)政撥款(kuan)支(zhi)出(chu)(chu)100%。
（二）政府性基金預算(suan)財政撥款支出決算(suan)具體情況
1、“城鄉社區支出”（類，下同）2024年度年初預算0萬元，2024年度決算950萬元。其中：
“國有(you)土地使用權出讓收入安排的支(zhi)出”（款，下同）2024年(nian)度年(nian)初預算0萬(wan)元(yuan)，2024年(nian)度決算950萬(wan)元(yuan)。主要原(yuan)因：主要是本年(nian)追加(jia)了首(shou)農食(shi)品集團南苑和義公園項(xiang)目資(zi)金(jin)。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2024年度(du)國有(you)資本(ben)經營(ying)預算(suan)(suan)財政撥款(kuan)收入(ru)總計0萬元(yuan)，國有(you)資本(ben)經營(ying)預算(suan)(suan)財政撥款(kuan)支(zhi)出總計0萬元(yuan)。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用(yong)一(yi)般公(gong)共(gong)預(yu)算財政(zheng)撥款安排(pai)基本(ben)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)0萬元，使用(yong)政(zheng)府性(xing)基金(jin)(jin)財政(zheng)撥款安排(pai)基本(ben)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)0萬元，（1）工資(zi)(zi)(zi)福利支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)包括(kuo)(kuo)基本(ben)工資(zi)(zi)(zi)、津貼補(bu)貼、獎(jiang)金(jin)(jin)、伙食補(bu)助(zhu)(zhu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、績效工資(zi)(zi)(zi)、其(qi)他(ta)社會(hui)保障繳費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)他(ta)工資(zi)(zi)(zi)福利等(deng)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)；（2）商(shang)品和(he)服(fu)務(wu)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)包括(kuo)(kuo)辦公(gong)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、印刷費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、咨詢費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、手續費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、水(shui)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、電費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、郵電費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、取暖費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、物業管理(li)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、差旅(lv)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、因公(gong)出(chu)(chu)(chu)(chu)國（境）費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、維修（護(hu)）費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、租賃費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、會(hui)議費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)務(wu)接待費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、專用(yong)材料費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、勞務(wu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、委托業務(wu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、工會(hui)經費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、福利費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)務(wu)用(yong)車運行(xing)維護(hu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)他(ta)交通費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)他(ta)商(shang)品和(he)服(fu)務(wu)等(deng)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)；（3）對個(ge)人和(he)家(jia)庭(ting)(ting)補(bu)助(zhu)(zhu)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)包括(kuo)(kuo)離(li)休(xiu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、退休(xiu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、撫恤金(jin)(jin)、生(sheng)活補(bu)助(zhu)(zhu)、救濟費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、醫療費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)補(bu)助(zhu)(zhu)、助(zhu)(zhu)學金(jin)(jin)、獎(jiang)勵(li)金(jin)(jin)、其(qi)他(ta)對個(ge)人和(he)家(jia)庭(ting)(ting)的補(bu)助(zhu)(zhu)等(deng)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)。（4）其(qi)他(ta)資(zi)(zi)(zi)本(ben)性(xing)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)包括(kuo)(kuo)辦公(gong)設備購(gou)置(zhi)、專用(yong)設備購(gou)置(zhi)等(deng)。
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三(san)公”經費財政撥款(kuan)決算情況
本部(bu)門無此項經(jing)費。
二、機關運(yun)行經費支出(chu)情況
不屬于機關(guan)運行(xing)經費統計范圍。
三、政府采購支出情況
2024年度(du)政(zheng)(zheng)府(fu)(fu)采(cai)(cai)購支出(chu)總額(e)(e)0萬(wan)(wan)元(yuan)，其(qi)中：政(zheng)(zheng)府(fu)(fu)采(cai)(cai)購貨物支出(chu)0萬(wan)(wan)元(yuan)，政(zheng)(zheng)府(fu)(fu)采(cai)(cai)購工程支出(chu)0萬(wan)(wan)元(yuan)，政(zheng)(zheng)府(fu)(fu)采(cai)(cai)購服(fu)務支出(chu)0萬(wan)(wan)元(yuan)。授予(yu)(yu)中小(xiao)企業合(he)同金額(e)(e)0萬(wan)(wan)元(yuan)，占政(zheng)(zheng)府(fu)(fu)采(cai)(cai)購支出(chu)總額(e)(e)的0%，其(qi)中：授予(yu)(yu)小(xiao)微企業合(he)同金額(e)(e)0萬(wan)(wan)元(yuan)，占政(zheng)(zheng)府(fu)(fu)采(cai)(cai)購支出(chu)總額(e)(e)的0%。
四(si)、國有資產占用情況
截至12月31日，北(bei)京首(shou)農食品集團(tuan)有限公司共有車輛4臺；單位價值100萬(wan)元（含）以上(shang)的設備0臺（套）。
五、政府購(gou)買(mai)服務支出說明
2024年度政府購買服(fu)務(wu)決算(suan)0萬(wan)元(yuan)。
六、專業名詞解釋
1.基本支(zhi)出：指為保障機構正(zheng)常運(yun)轉、完成日(ri)常工(gong)作(zuo)任務而發生的(de)人員支(zhi)出和公用(yong)支(zhi)出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所(suo)發生的支出。
3.“三公(gong)(gong)”經費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)：是指(zhi)(zhi)(zhi)單(dan)位(wei)通過(guo)財(cai)政撥(bo)款資金安排(pai)的因公(gong)(gong)出(chu)(chu)國（境(jing)(jing)）費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)務(wu)(wu)用車(che)(che)購(gou)置及(ji)(ji)運(yun)行(xing)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)和公(gong)(gong)務(wu)(wu)接(jie)待費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)。其中，因公(gong)(gong)出(chu)(chu)國（境(jing)(jing)）費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)指(zhi)(zhi)(zhi)單(dan)位(wei)公(gong)(gong)務(wu)(wu)出(chu)(chu)國（境(jing)(jing)）的國際旅費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、國外城市間交通費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、住宿(su)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、伙食費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)雜(za)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)等(deng)支出(chu)(chu)；公(gong)(gong)務(wu)(wu)用車(che)(che)購(gou)置及(ji)(ji)運(yun)行(xing)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)指(zhi)(zhi)(zhi)單(dan)位(wei)公(gong)(gong)務(wu)(wu)用車(che)(che)購(gou)置支出(chu)(chu)（含車(che)(che)輛購(gou)置稅、牌照費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)）及(ji)(ji)單(dan)位(wei)按規定保留的公(gong)(gong)務(wu)(wu)用車(che)(che)燃料費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、維修費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、過(guo)路過(guo)橋費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、保險費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、安全(quan)獎勵費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)等(deng)支出(chu)(chu)；公(gong)(gong)務(wu)(wu)接(jie)待費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)指(zhi)(zhi)(zhi)單(dan)位(wei)按規定開(kai)支的各類(lei)公(gong)(gong)務(wu)(wu)接(jie)待（含外賓(bin)接(jie)待）支出(chu)(chu)。
4.機(ji)關運(yun)行(xing)經費(fei)(fei)(fei)：指為保障行(xing)政單位（含(han)參照公(gong)(gong)務員法管(guan)理事業(ye)單位）運(yun)行(xing)用于購買(mai)貨物和服(fu)務的各項資(zi)金，包括辦公(gong)(gong)及(ji)印刷費(fei)(fei)(fei)、郵電費(fei)(fei)(fei)、差旅費(fei)(fei)(fei)、會議費(fei)(fei)(fei)、福利費(fei)(fei)(fei)、日常(chang)維修費(fei)(fei)(fei)、專用材料及(ji)一般設(she)備購置費(fei)(fei)(fei)、辦公(gong)(gong)用房水電費(fei)(fei)(fei)、辦公(gong)(gong)用房取暖(nuan)費(fei)(fei)(fei)、辦公(gong)(gong)用房物業(ye)管(guan)理費(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)務用車運(yun)行(xing)維護(hu)費(fei)(fei)(fei)以及(ji)其(qi)他費(fei)(fei)(fei)用。
5.政(zheng)府采購：指各級國(guo)家(jia)機(ji)關、事(shi)業單位和(he)(he)(he)團體組織，使用(yong)財政(zheng)性資金(jin)采購依法制定(ding)的(de)集(ji)中目錄以內的(de)或者(zhe)采購限額標準以上的(de)貨物(wu)、工程和(he)(he)(he)服(fu)務的(de)行為(wei)，是規范(fan)財政(zheng)支出管理和(he)(he)(he)強化預算約束的(de)有效(xiao)措施。
6.政(zheng)府(fu)購買服務(wu)(wu)：是(shi)指各級國家機關(guan)將屬于自身職責(ze)范圍且(qie)適合通過市場化方式(shi)提供的服務(wu)(wu)事項，按照(zhao)政(zheng)府(fu)采購方式(shi)和(he)程序，交由符合條件的服務(wu)(wu)供應(ying)商(shang)承擔(dan)，并根據服務(wu)(wu)數量(liang)(liang)和(he)質量(liang)(liang)等(deng)因素(su)向其支付費(fei)用的行為。
7.科(ke)學技術支(zhi)出：是指用于科(ke)學技術方面(mian)的支(zhi)出。
8.農林(lin)水支出： 是指(zhi)用于(yu)農林(lin)水事務(wu)支出，包括保障(zhang)機構正常(chang)運轉(zhuan)、完成(cheng)日常(chang)和特定(ding)的(de)工作任務(wu)或事業(ye)發展目標的(de)支出。
第四(si)部分 2024年(nian)度部門績效評價情(qing)況
