目 錄
第一部分(fen) 2024年度部門決算(suan)報表
一、收入支出決算總(zong)表(biao)
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五(wu)、一(yi)般公共預算財政(zheng)撥款支出決(jue)算表
六、一般公共預算財(cai)政(zheng)撥款基本(ben)支出決算表
七、政(zheng)府性基金預算(suan)財政(zheng)撥(bo)款收入支出決算(suan)表
八、政府(fu)性基金預算財政撥款基本支出決(jue)算表
九、國(guo)有資(zi)本經(jing)營(ying)預算(suan)財政撥款支出(chu)決算(suan)表(biao)
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府采購(gou)情況表
十(shi)二、政府購買(mai)服務決算公開(kai)情況表(biao)
第(di)二部分 2024年度部門決(jue)算說(shuo)明(ming)
第三部(bu)分 2024年度其他重(zhong)要事項的情(qing)況說明
第四(si)部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、單位基本情況
1.主要職(zhi)能
北京(jing)首農(nong)(nong)食(shi)品(pin)集(ji)團有限(xian)公司(si)是北京(jing)市(shi)人民(min)(min)政府授權經營國(guo)有資(zi)產(chan)的國(guo)有獨資(zi)有限(xian)責(ze)任公司(si)，是集(ji)現代農(nong)(nong)牧業(ye)(ye)、食(shi)品(pin)加工制造(zao)業(ye)(ye)、物產(chan)物流業(ye)(ye)為(wei)一體的大型綜合企業(ye)(ye)集(ji)團，是當(dang)前(qian)北京(jing)市(shi)政府重點培育用(yong)于調控(kong)市(shi)場供給、穩定(ding)農(nong)(nong)產(chan)品(pin)價格(ge)、保(bao)障食(shi)品(pin)安(an)全的農(nong)(nong)業(ye)(ye)產(chan)業(ye)(ye)化(hua)龍頭企業(ye)(ye)，具有“創新農(nong)(nong)業(ye)(ye)科技”、“奉獻安(an)全食(shi)品(pin)”和“提供應急保(bao)障”三(san)大功(gong)能(neng)，為(wei)穩定(ding)首都農(nong)(nong)副食(shi)品(pin)供應、繁榮市(shi)場、服務北京(jing)市(shi)民(min)(min)生活(huo)發(fa)揮(hui)巨(ju)大功(gong)效，并起到示范(fan)帶(dai)領北京(jing)現代農(nong)(nong)業(ye)(ye)發(fa)展、增加農(nong)(nong)民(min)(min)就業(ye)(ye)、帶(dai)動農(nong)(nong)民(min)(min)增收致富的重要作用(yong)。
2.機構情況
董事(shi)會(hui)為集團(tuan)公司常設(she)(she)最(zui)高權力和決策(ce)機構(gou)，董事(shi)會(hui)下(xia)設(she)(she)戰略與投資委(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)，提名委(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)，審計、風(feng)險與法治建設(she)(she)委(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)，薪酬與績效考(kao)評(ping)委(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)等(deng)專(zhuan)門委(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)，為董事(shi)會(hui)決策(ce)提供支(zhi)持(chi)。集團(tuan)總部(bu)(bu)機構(gou)根據職責分工(gong)設(she)(she)有16個內部(bu)(bu)職能管理部(bu)(bu)室(shi)。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計24,042.54萬(wan)元，比(bi)上年減少16,806.48萬(wan)元，下(xia)降41.14%。
（一）收入決算說明(ming)
2024年度本(ben)年收入(ru)合(he)計23,968.24萬元，比上年減(jian)少16,786.95萬元，下降41.19%。
1.財(cai)政撥(bo)款收(shou)入(ru)(ru)22,731.89萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，占(zhan)收(shou)入(ru)(ru)合計(ji)的94.84%。其中(zhong)：一般公共預(yu)(yu)算(suan)財(cai)政撥(bo)款收(shou)入(ru)(ru)21,781.89萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，占(zhan)收(shou)入(ru)(ru)合計(ji)的90.88%；政府性基(ji)金預(yu)(yu)算(suan)財(cai)政撥(bo)款收(shou)入(ru)(ru)950萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，占(zhan)收(shou)入(ru)(ru)合計(ji)的3.96%；國有資(zi)本經營預(yu)(yu)算(suan)財(cai)政撥(bo)款收(shou)入(ru)(ru)0萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，占(zhan)收(shou)入(ru)(ru)合計(ji)的0%；
2.上級(ji)補助收入0萬(wan)元，占收入合計的0%；
3.事(shi)業(ye)收(shou)入0萬元，占收(shou)入合計的0%；
4.經(jing)營收入0萬元，占收入合(he)計的(de)0%；
5.附屬單(dan)位上(shang)繳(jiao)收(shou)(shou)入0萬(wan)元，占(zhan)收(shou)(shou)入合計的0%；
6.其(qi)他收入(ru)1,236.35萬(wan)元，占收入(ru)合(he)計(ji)的5.16%。
圖1：收入預算
（二）支出決(jue)算說明(ming)
2024年度本(ben)年支(zhi)出(chu)合(he)(he)計23,926.47萬(wan)(wan)元，比(bi)上年減少16,199.75萬(wan)(wan)元，下降40.37%，其(qi)中：基本(ben)支(zhi)出(chu)0萬(wan)(wan)元，占(zhan)支(zhi)出(chu)合(he)(he)計的0%；項目支(zhi)出(chu)23,926.47萬(wan)(wan)元，占(zhan)支(zhi)出(chu)合(he)(he)計的100%;上繳(jiao)上級(ji)支(zhi)出(chu)0萬(wan)(wan)元，占(zhan)支(zhi)出(chu)合(he)(he)計的0%；經營支(zhi)出(chu)0萬(wan)(wan)元，占(zhan)支(zhi)出(chu)合(he)(he)計的0%；對附屬單位補助(zhu)支(zhi)出(chu)0萬(wan)(wan)元，占(zhan)支(zhi)出(chu)合(he)(he)計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cai)政(zheng)撥款收(shou)、支(zhi)總計22,806.19萬(wan)元，比上年減少16,158萬(wan)元，下(xia)降(jiang)41.46%。主要原因：本年農(nong)業(ye)產業(ye)化項目(mu)財(cai)政(zheng)撥款收(shou)入及單位配套自(zi)籌資金有所下(xia)降(jiang)。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公(gong)共預算財政撥款支出(chu)決算總體(ti)情況
2024年(nian)(nian)度一般公共(gong)預算財(cai)政撥款支出21,740.12萬元，主要用于以下方面（按大類）：農(nong)林(lin)水支出21,035.12萬元，占本年(nian)(nian)財(cai)政撥款支出96.76%；科學技術支出705萬元，占本年(nian)(nian)財(cai)政撥款支出3.24%。
（二(er)）一般公共預算財政(zheng)撥款支(zhi)出決算具體情(qing)況
1、“農林水支出”（類(lei)）2024年度(du)年初預算(suan)22,700.28萬(wan)元，2024年度(du)決算(suan)21,035.12萬(wan)元，完(wan)成年初預算(suan)的92.66%。
其中：
“農(nong)業(ye)農(nong)村”（款(kuan)）2024年度年初預(yu)算(suan)17,169.08萬元，2024年度決算(suan)16,271.24萬元，完成年初預(yu)算(suan)的94.77%。主要(yao)原(yuan)因：減(jian)少(shao)測定場設備(bei)采購項目支出。
“林(lin)業和(he)草原”（款）2024年度(du)(du)年初預算4,766.71萬元，2024年度(du)(du)決(jue)算4,763.88萬元，完成(cheng)年初預算的99.94%。主要原因：核減生態養護林(lin)中水(shui)面面積。
2、“科學技術支出”(類)2024年(nian)(nian)度年(nian)(nian)初預算705萬元(yuan)，2024年(nian)(nian)度決算705萬元(yuan)，其中(zhong)：
“技術研究與開(kai)發(fa)”（款）2024年度(du)年初預算705萬元(yuan)，2024年度(du)決(jue)算705萬元(yuan)。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
（一）政(zheng)府性基金預算財政(zheng)撥款支出決算總體(ti)情況
2024年度政(zheng)府性基金預算財政(zheng)撥(bo)款支(zhi)出950萬元，主要(yao)用于以(yi)下方面（按大(da)類）：城鄉社區(qu)支(zhi)出950萬元，占本年財政(zheng)撥(bo)款支(zhi)出100%。
（二）政府性基金預(yu)算(suan)財政撥款支出決算(suan)具(ju)體情況
1、“城(cheng)鄉(xiang)社(she)區支出(chu)”（類，下同）2024年(nian)度(du)年(nian)初預算0萬(wan)元，2024年(nian)度(du)決算950萬(wan)元，完成年(nian)初預算的100%。其中(zhong)：
“國有土地使(shi)用權出讓收入安排的(de)支出”（款(kuan)，下(xia)同）2024年(nian)(nian)度年(nian)(nian)初(chu)(chu)預算0萬元，2024年(nian)(nian)度決算950萬元，完成年(nian)(nian)初(chu)(chu)預算的(de)100%。主要(yao)原因(yin)：主要(yao)是本年(nian)(nian)追加了首農食品集團南苑和義公園項目資金。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2024年度(du)國有資本(ben)經(jing)營(ying)預(yu)算(suan)財(cai)政撥(bo)款(kuan)收入總計0萬元，國有資本(ben)經(jing)營(ying)預(yu)算(suan)財(cai)政撥(bo)款(kuan)支出(chu)總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用(yong)一般公共(gong)預算財政撥款安排基(ji)(ji)本(ben)(ben)(ben)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)0萬(wan)元(yuan)，使用(yong)政府(fu)性基(ji)(ji)金(jin)財政撥款安排基(ji)(ji)本(ben)(ben)(ben)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)0萬(wan)元(yuan)，（1）工(gong)資(zi)(zi)(zi)福(fu)利(li)(li)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)包(bao)括基(ji)(ji)本(ben)(ben)(ben)工(gong)資(zi)(zi)(zi)、津(jin)貼(tie)補(bu)貼(tie)、獎金(jin)、伙食補(bu)助(zhu)(zhu)費(fei)(fei)(fei)(fei)、績效工(gong)資(zi)(zi)(zi)、其(qi)他(ta)社會(hui)保障繳費(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)他(ta)工(gong)資(zi)(zi)(zi)福(fu)利(li)(li)等(deng)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)；（2）商(shang)品(pin)和服務(wu)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)包(bao)括辦(ban)公費(fei)(fei)(fei)(fei)、印刷費(fei)(fei)(fei)(fei)、咨詢(xun)費(fei)(fei)(fei)(fei)、手續(xu)費(fei)(fei)(fei)(fei)、水費(fei)(fei)(fei)(fei)、電費(fei)(fei)(fei)(fei)、郵電費(fei)(fei)(fei)(fei)、取暖費(fei)(fei)(fei)(fei)、物業(ye)管理(li)費(fei)(fei)(fei)(fei)、差旅費(fei)(fei)(fei)(fei)、因公出(chu)(chu)國(guo)（境）費(fei)(fei)(fei)(fei)、維(wei)修（護(hu)）費(fei)(fei)(fei)(fei)、租賃費(fei)(fei)(fei)(fei)、會(hui)議費(fei)(fei)(fei)(fei)、培訓(xun)費(fei)(fei)(fei)(fei)、公務(wu)接待費(fei)(fei)(fei)(fei)、專用(yong)材(cai)料費(fei)(fei)(fei)(fei)、勞(lao)務(wu)費(fei)(fei)(fei)(fei)、委托(tuo)業(ye)務(wu)費(fei)(fei)(fei)(fei)、工(gong)會(hui)經(jing)費(fei)(fei)(fei)(fei)、福(fu)利(li)(li)費(fei)(fei)(fei)(fei)、公務(wu)用(yong)車運(yun)行(xing)維(wei)護(hu)費(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)他(ta)交(jiao)通費(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)他(ta)商(shang)品(pin)和服務(wu)等(deng)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)；（3）對個人(ren)和家庭(ting)補(bu)助(zhu)(zhu)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)包(bao)括離休費(fei)(fei)(fei)(fei)、退休費(fei)(fei)(fei)(fei)、撫(fu)恤金(jin)、生活補(bu)助(zhu)(zhu)、救濟費(fei)(fei)(fei)(fei)、醫療費(fei)(fei)(fei)(fei)補(bu)助(zhu)(zhu)、助(zhu)(zhu)學金(jin)、獎勵金(jin)、其(qi)他(ta)對個人(ren)和家庭(ting)的補(bu)助(zhu)(zhu)等(deng)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)。（4）其(qi)他(ta)資(zi)(zi)(zi)本(ben)(ben)(ben)性支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)包(bao)括辦(ban)公設備(bei)(bei)購置、專用(yong)設備(bei)(bei)購置等(deng)。
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jing)費(fei)財政撥款決算情況
本單位無此項經費。
二、機(ji)關運行(xing)經費支出情況
不屬于(yu)機(ji)關運行(xing)經費統計范圍。
三、政府采購(gou)支出情況
2024年(nian)度(du)政府采(cai)(cai)購(gou)(gou)支(zhi)出(chu)(chu)總額0萬(wan)元(yuan)，其(qi)中：政府采(cai)(cai)購(gou)(gou)貨物支(zhi)出(chu)(chu)0萬(wan)元(yuan)，政府采(cai)(cai)購(gou)(gou)工程支(zhi)出(chu)(chu)0萬(wan)元(yuan)，政府采(cai)(cai)購(gou)(gou)服務支(zhi)出(chu)(chu)0萬(wan)元(yuan)。授(shou)予中小企(qi)業合(he)同金額0萬(wan)元(yuan)，占政府采(cai)(cai)購(gou)(gou)支(zhi)出(chu)(chu)總額的0%，其(qi)中：授(shou)予小微企(qi)業合(he)同金額0萬(wan)元(yuan)，占政府采(cai)(cai)購(gou)(gou)支(zhi)出(chu)(chu)總額的0%。
四、國有資產占用情況
截至12月31日，北京首農食品集(ji)團有(you)限(xian)公司財務(本級(ji))共有(you)車輛0臺(tai)；單位價值(zhi)100萬元（含）以(yi)上(shang)的設(she)備0臺(tai)（套）。
五(wu)、政府購買服務支出說明
2024年(nian)度政府購買服務決算0萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本(ben)支(zhi)(zhi)出：指為保障機構正常運轉、完成日(ri)常工作任務而發生的(de)人員支(zhi)(zhi)出和公用支(zhi)(zhi)出。
2.項目支出：指(zhi)在基本(ben)支出之外(wai)為完成特定(ding)行政任務或事業(ye)發(fa)(fa)展(zhan)目標所發(fa)(fa)生的支出。
3.“三公(gong)(gong)(gong)”經費(fei)(fei)(fei)(fei)：是指(zhi)(zhi)單(dan)位(wei)(wei)通(tong)過財政(zheng)撥款(kuan)資金安排(pai)的(de)因(yin)公(gong)(gong)(gong)出(chu)(chu)國(guo)（境）費(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)用(yong)(yong)車(che)(che)購置(zhi)(zhi)及(ji)運行費(fei)(fei)(fei)(fei)和公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)接待(dai)(dai)費(fei)(fei)(fei)(fei)。其中，因(yin)公(gong)(gong)(gong)出(chu)(chu)國(guo)（境）費(fei)(fei)(fei)(fei)指(zhi)(zhi)單(dan)位(wei)(wei)公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)出(chu)(chu)國(guo)（境）的(de)國(guo)際旅費(fei)(fei)(fei)(fei)、國(guo)外(wai)城市間交通(tong)費(fei)(fei)(fei)(fei)、住宿費(fei)(fei)(fei)(fei)、伙食費(fei)(fei)(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)雜費(fei)(fei)(fei)(fei)等支(zhi)出(chu)(chu)；公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)用(yong)(yong)車(che)(che)購置(zhi)(zhi)及(ji)運行費(fei)(fei)(fei)(fei)指(zhi)(zhi)單(dan)位(wei)(wei)公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)用(yong)(yong)車(che)(che)購置(zhi)(zhi)支(zhi)出(chu)(chu)（含車(che)(che)輛購置(zhi)(zhi)稅(shui)、牌照費(fei)(fei)(fei)(fei)）及(ji)單(dan)位(wei)(wei)按規定(ding)保留的(de)公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)用(yong)(yong)車(che)(che)燃料費(fei)(fei)(fei)(fei)、維修(xiu)費(fei)(fei)(fei)(fei)、過路過橋費(fei)(fei)(fei)(fei)、保險費(fei)(fei)(fei)(fei)、安全獎勵(li)費(fei)(fei)(fei)(fei)等支(zhi)出(chu)(chu)；公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)接待(dai)(dai)費(fei)(fei)(fei)(fei)指(zhi)(zhi)單(dan)位(wei)(wei)按規定(ding)開支(zhi)的(de)各類(lei)公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)接待(dai)(dai)（含外(wai)賓接待(dai)(dai)）支(zhi)出(chu)(chu)。
4.機關運行經費(fei)(fei)：指為保障(zhang)行政單(dan)位（含參照公(gong)務(wu)員法管理(li)事(shi)業(ye)單(dan)位）運行用(yong)(yong)于購買貨物(wu)和服務(wu)的各(ge)項資金，包括辦(ban)公(gong)及(ji)印刷費(fei)(fei)、郵電(dian)費(fei)(fei)、差旅費(fei)(fei)、會議費(fei)(fei)、福利費(fei)(fei)、日常維修費(fei)(fei)、專用(yong)(yong)材料及(ji)一般設備購置費(fei)(fei)、辦(ban)公(gong)用(yong)(yong)房(fang)(fang)水電(dian)費(fei)(fei)、辦(ban)公(gong)用(yong)(yong)房(fang)(fang)取(qu)暖費(fei)(fei)、辦(ban)公(gong)用(yong)(yong)房(fang)(fang)物(wu)業(ye)管理(li)費(fei)(fei)、公(gong)務(wu)用(yong)(yong)車運行維護(hu)費(fei)(fei)以及(ji)其他費(fei)(fei)用(yong)(yong)。
5.政(zheng)府采(cai)購：指各級國家機關、事業單位和團體(ti)組織(zhi)，使用財(cai)政(zheng)性(xing)資(zi)金采(cai)購依法(fa)制定的集中(zhong)目(mu)錄(lu)以(yi)內的或(huo)者采(cai)購限額標準以(yi)上的貨物、工程(cheng)和服(fu)務的行為，是規范(fan)財(cai)政(zheng)支出管(guan)理和強化預算(suan)約束的有效措施。
6.政(zheng)府購買服(fu)務(wu)(wu)：是指各級國家機關將(jiang)屬(shu)于自身職責范圍(wei)且適合通過(guo)市場化(hua)方式(shi)(shi)提供(gong)的服(fu)務(wu)(wu)事項，按照政(zheng)府采(cai)購方式(shi)(shi)和程序，交由符合條件(jian)的服(fu)務(wu)(wu)供(gong)應商承(cheng)擔，并根據服(fu)務(wu)(wu)數量(liang)和質量(liang)等因素向其(qi)支付費用的行為。
7.科(ke)學(xue)技術支(zhi)出：是指用(yong)于科(ke)學(xue)技術方面的支(zhi)出。
8.農林水(shui)支(zhi)出(chu)(chu)： 是指(zhi)用于農林水(shui)事(shi)務(wu)(wu)支(zhi)出(chu)(chu)，包括(kuo)保障機構正常運轉、完成日常和特定的(de)工作任務(wu)(wu)或事(shi)業發展目標的(de)支(zhi)出(chu)(chu)。
第(di)四部(bu)分(fen) 2024年度部(bu)門績效評價(jia)情況(kuang)
